第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、教学工作方面，它要根据国家课程标准和教学大纲，制定科学合理的教学计划并实施，开展对学生的各学科知识教育，包括语文、数学、英语等基础学科，也涉及音乐、体育、美术等素质教育课程，以提升学生的综合素养。
2、学生管理方面，负责学生的日常行为规范管理，维护校园秩序，处理学生之间的矛盾冲突，保障学生在安全、健康的环境中学习和成长。同时还要关注学生的心理健康，提供心理辅导等支持。
3、师资队伍建设方面，组织教师参加培训、教研活动，提升教师的专业素质和教学水平，并且进行教师的工作安排和考核评估。
4、担学校设施设备维护，校园文化建设，与家长、社区沟通合作等职责，以促进学校的良好发展和学生的全面进步。
二、机构设置
学校现有教职工71人，学生668人。正式在编教师68人，特岗教师2人，现有退休人员63人。学校共设校长室、行政办、教导处、后勤处、少先队、安全管理办公室六个科室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1384.43万元。与2022年相比，收、支计各减少145.13万元，减少9.49%。主要变动原因是减少了项目收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计1384.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1372.17万元，占99.11%；政府性基金预算财政拨款收入12.26万元，占0.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计1384.43万元，其中：基本支出1207.49万元，占87.22%；项目支出176.94万元，占12.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1384.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少145.43万元，减少9.49%。主要变动原因是减少了项目收支。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1372.17万元，占本年支出合计的99.11%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.96万元，减少7.98%。主要变动原因是减少了项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1372.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1023.96万元，占74.62%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出202.08万元，占14.73%；卫生健康支出46.31万元，占3.37%；住房保障支出99.81万元，占7.27%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1372.17万元，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）01（项）: 学前教育支出决算为27.77万元，完成预算100%。
2.教育205（类）02（款）02（项）: 小学教育支出决算为996.19万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 事业单位离退休支出决算为88.36万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为109.47万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 其他行政事业单位养老支出支出决算为1.26万元，完成预算100%。
6.卫生健康210（类）11（款）02（项）: 事业单位医疗支出决算为46.31万元，完成预算100%。
7.住房公积金221（类）02（款）01（项）: 住房公积金支出决算为99.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1207.49万元，其中：
人员经费1117.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费90.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算0，较上年减少0万元。下降100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出12.26万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
预算绩效管理情况：
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，根据预算绩效管理要求，本单位在年度预算编制阶段，组织对农村义务教育学生营养改善计划等2个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。幼儿保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育205（类）02（款）普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育205（类）02（款）01（项）学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育205（类）02（款）02（项）小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。
教育205（类）09（款）教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险208（类）05（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
其他行政事业单位养老支出208（类）05（款）99（项）：反映其他行政事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县柏树镇中心校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
营养改善计划资金：中央资金64.53万元 | 营养改善计划资金中央资金64.53万元 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县农村义务教育阶段学校启动实施学生营养改善计划，建立完善工作机制，健全各项管理制度，强化相关部门积极参与，密切配合，齐抓共管，切实改善学生营养状况，增强学生身体素质，为提高全民整体素质奠定基础。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 64.53 | 64.53 | 100.00% | 10 | 10 | . | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 64.53 | 64.53 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划膳食补助学生人数（人） | = | 668 | 人 | 668 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | = | 100% | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | = | 5元/天 | 元/天 | 5元/天 | 30 | 30 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度（%） | = | 95% | % | 95% | 10 | 10 |
| |
服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度（%） | = | 95% | % | 95% | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 切实改善了学生营养状况，增强了学生身体素质，为提高全民整体素质奠定基础。 | |||||||||
存在问题 | 个别餐次学校食材和菜品种类较少，营养搭配不是很科学。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强学生营养餐管理，指导学校丰富食材和菜品，提高菜品质量和味道，不断提升学生和家长的满意度。 | |||||||||
项目负责人：金安军 | 财务负责人：冉刘军 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-201034-宣汉县柏树镇中心校决算公开报表.xls
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