第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、依照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中华人民共和国公司法》等法律、法规代表县政府履行出资人职责，监督管理县属国有及国有控股（参股）企业和全县行政事业单位经营性和非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。
2、研究拟订全县国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度，依法对全县国有资产监督管理。
3、对县属国有及国有控股（参股）企业国有资产保值增值情况、全县行政事业单位国有资产进行监督管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；负责县属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作，制定县属国有及国有控股企业领导人员收入分配政策、考核办法并组织实施。
4、指导推进县属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
5、监督管理全县国有资产（含行政事业单位国有资产）的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资产损失和报废核销等工作，参与监督政府物资采购，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。
6、通过法定程序对县属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。代表县政府向县属国有、国有控股（参股）企业委派董事、监事，并派驻监事会。
7、参与制定国有资本经营预算管理；提出县属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。
8、负责县属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省、市驻宣国有企业党建工作。
9、协调中央、省、市在宣国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
10、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县国有资产管理服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为46608.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加36417.28万元，增长357.35%。主要变动原因是项目任务增加，收支增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计46608.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4394.14万元，占9.43%；政府性基金预算财政拨款收入41927.12万元，占89.96%；国有资本经营预算财政拨款收入287万元，占0.62%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计46608.25万元，其中：基本支出419.85万元，占0.9%；项目支出46188.41万元，占99.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为46608.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加36417.28万元，增长357.35%。主要变动原因是项目任务增加，收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4394.14万元，占本年支出合计的9.43%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1168.06万元，增长36.21%。主要变动原因是项目任务增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4394.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.45万元，占0.01%;社会保障和就业支出234.97万元，占5.35%；卫生健康支出8.31万元，占0.2%；交通运输支出100万元，占2.28%；资源勘探工业信息等支出4026.04万元，占91.62%；住房保障支出14.36万元，占0.33%；其他支出10万元，占0.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4394.14，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为14.76万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.59万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为193.72万元，完成预算100%；企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为7.9万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%。
4.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。
5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项):支出决算为169.65万元，完成预算100%；其他国有资产监管支出（项）：支出决算为1742.39万元，完成预算100%；支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为114万元，完成预算100%；其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为2000万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.36万元，完成预算100%。
7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算10万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出419.85万元，其中：
人员经费376.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费43.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：宁夏甘肃门球队来宣参加中国门球比赛、舟山市国资委率队来达开展结对帮扶、项目融资及组织国企人员交流学习等方面接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出41927.12万元，其中：土地开发支出4000万元，支付破产或改制企业职工安置费300万元，污水处理设施建设和运营1627.12万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出287万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出21万元、支持科技进步支出266万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，机关运行经费支出43.01万元，比2022年度增加17.72万元，增长70.07%。主要原因是调入一名人员且当年有人员晋升等。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对清产核资项目、国有企业管理工作经费、园林绿化项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位养老保险缴费（项）：主要用于对单位人员的养老保险费用等支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于对单位人员的医疗保险费用支出。
11.节能环保（类）污染防治（款）能源节约支出（项）：指对新能源公交车营运补助等费用。
12.交通运输（类）交通运输（款）公共交通运营补助（项）：指对2021年公交车采购补助费用。
13.资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指单位为保障国有资产监管正常运转而发生的行政支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位人员的住房公积金费用支出。
15.国有企业经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）支持科技进步支出（项）：主要用于鼓励国有企业科技进步的支出。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）、其他组织事务支出（项）：主要用于单位人员的工资福利支出。
17.其他支出（类)其他支出（款）其他支出（项）：主要用于省预算内基本建设资金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009353823-清产核资工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县国有资产管理服务中心 | 实施单位（盖章） | 宣汉县国有资产管理服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主要用于对全县乡镇、县级行政事业单位资产清查核实，包括对经营性资产房屋、门市出租的日常维修维护、安全工作。 | 截至2023年末已完成对全县乡镇、县级行政事业单位资产清查核实。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在全县清查核实资产，并对经营性资产房屋、门市出租的日常维修维护、安全工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 清查核实全县乡镇和县级部门行政事业单位国有资产 | ≥ | 67 | 户 | 67 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 清查核实率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 预算年度内 |
| 100 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 规范使用国有资产，最大化科学利用国有资产 | 定性 | 好坏 |
| 优 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 各乡镇人民政府、县级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 清产核资工作经费 | = | 28 | 万元 | 28 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 该项目我单位自评得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 加强对国有资产的核实监管，盘活国有资产。 | |||||||||
项目负责人：杨大平 | 财务负责人：毛君梅 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009354738-国有企业管理工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县国有资产管理服务中心 | 实施单位（盖章） | 宣汉县国有资产管理服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主要用于国企经营业绩考核，国有资本经营预算，负责组织收缴国有资本收益，国企信访维稳，召开国企人才培训，开展国企资产统计年报工作，国企英才计划引进招考，乡村振兴帮扶支出等。 | 按时完成年度工作目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对国企经营业绩指标完成情况进行了考核，开展国有企业管理工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.48 | 51.59 | 51.59 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 32.48 | 51.59 | 51.59 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 县属国企 | = | 11 | 家 | 11 | 20 | 20 |
| |
质量指标 | 提升国企活力、加强国企队伍建设、提升国企管理水平 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 预算年度内 |
| 100 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 15 | 15 |
| |
可持续发展指标 | 提升国企的核心竞争力、提高国企在本县经济发展引领作用 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业及员工满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目我单位自评得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步落实出资企业经营管理责任制，提高企业经营管理水平，促进企业更高质量发展。 | |||||||||
项目负责人：杨大平 | 财务负责人：毛君梅 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009354775-消防园林绿化环卫用水补贴（长期） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县国有资产管理服务中心 | 实施单位（盖章） | 宣汉县国有资产管理服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据宣府经费函[2020]490号，四川汉润水业水费补助40万元，主要用于城市消防、园林绿化、环卫用水补贴。 | 已完成对城市消防、园林绿化、环卫用水补贴。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于城市消防、园林绿化、环卫用水补贴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 消防园林、园林绿化用水、环卫用水 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 预算年度内 |
| 100 | 15 | 15 |
| ||
质量指标 | 用水保证率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证城市用水 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过财政预算 | = | 28 | 万元 | 28 | 10 | 10 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 该项目我单位自评得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 进一步保障城市消防、园林绿化、环卫用水，提高社会满意度。 | |||||||||
项目负责人：杨大平 | 财务负责人：毛君梅 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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