2023年度四川省宣汉县樊哙中学单位决算 - 政府部门

公开时间：2023年11月25日

第一部分单位概况

一、主要职责

四川省宣汉县樊哙中学是一所农村单设初中学校，现有23教学班，教职工74人，初中学生1305人。学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为办学宗旨。

二、机构设置

宣汉县樊哙中学属财政全额事业拨款单位，机构设置如下：

1、教务处：负责教学管理，包括制定教学计划、课程安排和教学评估等工作。

2、政教处：负责学生思想教育、行为规范和品德教育等工作。

3、总务处：负责学校后勤保障工作。

4、安办：负责学生安全教育工作。

5、办公室：负责学校行政事务工作。

6、团委：负责学校团委工作。

7、体艺卫处：负责学校体育、艺术、卫生教育工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1658.79万元。与2022年相比，收、支总计各减少0.59万元，减少0.03%。主要变动原因是减少了项目投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1658.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1658.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1658.79万元，其中：基本支出1327.86万元，占80.04%；项目支出330.93万元，占19.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1658.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.59万元，减少0.03%。主要变动原因是减少了项目投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1658.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.59万元，减少0.03%，主要变动原因是减少了项目投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1658.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1339.41万元，占80.75%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出159.47万元，占9.61%；卫生健康支出49.97万元，占3.01%；住房保障支出109.93万元，占6.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1658.79万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）支出决算为1339.41万元，完成预算100%。其中初中教育（项）: 支出决算为1339.41万元，完成预算100%；小学教育（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）支出决算为159.47万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为25.75万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为123.21万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金支出（项）支出决算为10.51万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）支出决算为0万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为49.97万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为109.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1327.86万元，其中：

人员经费1189.1万元，主要包括：基本工资376.45万元、津贴补贴84.26万元、绩效工资398.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.21万元、职业年金缴费10.51万元、基本医疗保险缴费49.97万元、其他社会保障缴费8.14万元、住房公积金109.93万元。

公用经费152.75万元，主要包括：办公费35.28万元、印刷费8.75万元，邮电费3.5万元、水费9.5万元、电费18万元、差旅费19.5万元、维修（护）费25.5万元、物业管理费10万、培训费19万元、公务接待费0万元、工会经费3.73万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著。

下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。

2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育中基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育中基本支出和项目支出等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育中基本支出和项目支出等。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指其他普通教育中基本支出和项目支出等。

10、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员的生活补助费用支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险支出。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗保险支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报，足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	878.24	858.24	858.24			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	878.24	858.24	858.24			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172221R000000056766-住房公积金
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障五险一金及时缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	105.39	109.93	109.93			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	105.39	109.93	109.93			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	及时、足额缴纳。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172221R000000183070-独子费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.17	0.17	0.17			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.17	0.17	0.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172221R000000183405-遗属生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照政策执行。
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.92	1.92	1.92			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.92	1.92	1.92			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	严格按照政策执行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172221R000000208298-职业年金
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。					根据实际，及时新增预算并按时缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.51	10.51			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.51	10.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	及时新增预算并按时缴纳。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172221Y000000072370-工会经费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格执行预算，保障工会待遇。
	2.项目实施内容及过程概述	按时转款，保障会员待遇。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.73	3.73	3.73			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.73	3.73	3.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%		20
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	严格执行预算，保障了单位日常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报，足额缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.74	123.21	123.21			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	125.74	123.21	123.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，及时、足额缴纳。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报，足额缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.80	47.97	47.97			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	47.80	47.97	47.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，及时、足额缴纳。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222R000000282166-工伤保险（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报，足额缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.74	4.41	4.41			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.74	4.41	4.41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，及时、足额缴纳。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222R000000282174-失业保险（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报，足额缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.81	3.73	3.73			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.81	3.73	3.73			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，及时、足额缴纳。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222R000000282177-补充医疗保险（事业）
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，及时、足额缴纳。
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报，足额缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.95	2.00	2.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.95	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，及时、足额缴纳。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222R000000412170-退休人员生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放退休人员生活补助。
	2.项目实施内容及过程概述	按月申报，足额缴纳。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.40	21.01	21.01			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	13.40	21.01	21.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放退休人员生活补助。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222R000006424197-丧葬抚恤
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策					严格执行相关政策，及时发放。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.74	4.74			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	4.74	4.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，及时、及时发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222R000006434263-目标绩效
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.25	1.25			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.25	1.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过资金的投入，改善了办学条件。					通过资金的投入，改善了办学条件。
	2.项目实施内容及过程概述	通过对学校的建设，改善了办学条件。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	69.98	69.98			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	69.98	69.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	通过资金的投入，改善了办学条件。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006109119-城乡义务教育补助经费--义教公用经费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。					通过公用经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	165.47	111.40			67.32%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	165.47	111.40			67.32%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过资金的投入，改善学生的营养状况，提高他们的健康水平。					通过营养改善计划资金的使用，提高了学生的健康水平，增强了学生体质。
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时申报并支付了营养改善计划资金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	132.47	132.47			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	132.47	132.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	每月按时申报并支付了营养改善计划资金，增强了学生体质。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006109345-城乡义务教育补助经费--农村教师生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时发放在职人员工资，增强在职教师教师幸福指数。
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时发放在职教师的农村教师生活补助，对有工资变动的及时进行调整。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.71	22.71			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	22.71	22.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	每月按时发放在职教师的生活补助，对有工资变动的及时进行调整。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过资金的投入，缓解家庭经济困难学生的经济负担。					通过家庭经济困难学生生活补助的使用，缓解了学生的经济负担，提高了幸福指数。
	2.项目实施内容及过程概述	春秋两季度按时申报并支付了家庭经济困难学生生活补助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	112.56	112.56			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	112.56	112.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	春秋两季度按时申报并支付了家庭经济困难学生生活补助，提高了学生的幸福指数。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。					通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	按时对义教综合奖补资金进行申报，用于学校基本的运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.00	14.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	14.00	14.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	通过对经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006190100-城乡义务教育补助经费--校舍维修
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过资金的投入，改善了办学条件，提高办学水平。					通过资金的投入，改善了办学条件，提高办学水平。
	2.项目实施内容及过程概述	通过对学校维修改造，解决学校安全隐患。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	130.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	130.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	通过资金的投入，改善了办学条件，提高办学水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222Y000005193967-义务教育公用经费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过资金的投入，增强学生综合素质，提高教育教学质量。					通过公用经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	每月按额度申报和使用公用经费，用于学校基本的运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.63	23.63			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	23.63	23.63			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	通过公用经费的使用，使学生综合素质得到提高，并提高了教育教学质量。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000009470351-宣汉县樊哙中学设备设施采购项目
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县樊哙中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过对学校设备设施的购置，改善办学条件。					通过对学校设备设施的购置，改善办学条件。
	2.项目实施内容及过程概述	通过对学校设备设施的购置，改善办学条件，增加学生、教师满意度。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	23.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	23.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	通过对学校设备设施的购置，改善办学条件。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王明峰					财务负责人：向以强

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表2023-201088-宣汉县樊哙中学决算公开报表.xls

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