第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县社会福利院属财政全额拨款事业单位，推进社会福利事业发展，参与社会救助，从事孤弃儿集中供养、抚育、养育、教育管理等工作，收养管理城镇三无人员及开展代养老人等工作。随着职能职责的拓展，2014年4月经县委编委批准，又成立了宣汉县儿童福利服务指导中心，实行一套人马，两块牌子，主要协助孤儿保障政策，接受政策咨询，为孤残儿童提供成长与所需支持。
二、机构设置
宣汉县社会福利院单位属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为190.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加55.53万元，增长41%。主要变动原因是付扩建楼下差款及新楼采购空调款。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计190.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.23万元，占82.33%；政府性基金预算财政拨款收入33.75万元，占17.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计190.99万元，其中：基本支出38.98万元，占20.41%；项目支出152.02万元，占79.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为190.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.53万元，增长41%。主要变动原因是支付扩建楼下差款及新楼采购空调款。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出157.23万元，占本年支出合计的82.33%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.68万元，增长36.07%。主要变动原因是支付扩建楼下差款及新楼采购空调款。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出157.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出152.05万元，占96.71%；卫生健康支出1.58万元，占1%；住房保障支出3.60万元，占2.29%；。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为157.23万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理执行。
2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算为66.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理执行。
3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出决算为80.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理执行。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理执行。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为3.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算管理执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出38.98万元，其中：
人员经费36.25万元，主要包括：基本工资14.39万元、津贴补贴1.76万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.49万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.20万元、其他工资福利支出5.17万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助1.58万元、奖励金0万元、住房公积金3.60万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.73万元，主要包括：办公费1.14万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.10万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.27、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.13、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.09、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数小于预算数持平）的主要原因是：严格按照预算数执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是：严格按照预算数执行。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是严格按照预算数执行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是严格按照预算数执行。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出33.75万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零.
（二）政府采购支出情况
2023年度，县社会福利院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县社会福利院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目（劳务费及孤儿支出）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）：反映政府提供社会保障和就业支出。
10.20802民政管理事务支出（款）：反映民政管理事务支出
11.2080299其他民政管理事务支出（项）：反映其他民政管理事务基本支出
12.20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老支出
13.2080502事业单位离退休支出（项）：反映事业单位离退休基本支出
14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费基本支出
15.20810社会福利支出（款）：反映社会福利支出
16.2081005福利事业单位（项）： 反映 社会福利事业单位基本支出和项目支出
17.20899其他社会保障和就业支出（款）：反映其他社会保障和就业支出
18.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业基本支出
19.210医疗卫生与计划生育（类）：反映卫生健康支出
20.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗基本支出
21.2101102 事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗基本支出
22.221住房保障支出（类）：反映住房保障支出
23.22102住房改革支出（款）：反映住房改革支出
24.2210201 住房公积金（项）：反映单位 住房公积金 单位部分缴费基本支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172223T000009341688-孤儿养、教、医等项目金费（部门专 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县社会福利院 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
宣汉县社会福利院属于财政全额拨款事业单位，推进福利事业发展，从事孤儿弃婴养育教育等管理工作，聘用了工作人员，专为他们洗衣做饭，发放工作人员工资及养老保险单位部分缴费27.36万元，为市福利院工作人员经费拨款18.8000万元 其他儿童 福利资金支出0.12万元.，其余水电费维修护费合计27.08万，全年总合计支出73.36万元. | 对照年度目标，相关任务目标的完成情况较好 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 从事孤儿弃婴养育教育等管理工作，聘用了工作人员，专为他们洗衣做饭，发放工作人员工资及养老保险单位部分缴费27.36万元，为市福利院工作人员经费拨款18.8000万元 其他儿童 福利资金支出0.12万元.，其余水电费维修护费合计27.08万，全年总合计支出73.36万元. | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
|
| ||
其中：财政资金 | 73.36 | 73.36 | 73.36 | 0.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 推进福利事业发展 | ≥ | 1 | 100% | 10 |
| 已完成 | |
合计 | 100 |
|
| ||||||
评价结论 | 本年度严格执行预算，圆满完成预算指标，开展好了孤儿日常教学教育养育，医疗工作、发放聘用人员工资。项目实施取得的效果好，群众满意度高。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：李伟 | 财务负责人：王小梅 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
