第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县土黄中学是一所农村完全中学，建校于1956年，地理位置较为偏僻，基础设施较为薄弱，实验设备较为简陋。2023年秋季全校共有67个教学班，在校学生人数共4598人（其中：初中学生1816人，高中学生2782人），在编教职工217人，校医岗2人，退休人员33人，遗嘱人员4人。学校占地面积32584平方米，校舍建筑面积26498平方米，固定资产总值5541万元。学校主要从事初中阶段、高中阶段教育、教学工作，培养德、智、体、美、劳全面发展的合格建设者和接班人。
二、机构设置
宣汉县土黄中学属财政全额拨款事业单位1个。
我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入宣汉县土黄中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收支总计4636.24万元，与2022年的4299.19万元相比，收、支总计各增加了337.05万元，增加了7.84%。主要变动原因是增加了人员经费及项目支出资金的投入等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计4636.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4399.77万元，占94.9%；政府性基金预算财政拨款收入5.7万元，占0.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入230.77万元，占4.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计4636.24万元，其中：基本支出3903.91万元，占84.20%；项目支出732.33万元，占15.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计4405.47万元。与2022年的4075.24万元相比，收、支总计各增加了330.23万元，增加了8.10%。主要变动原因是增加了项目资金的投入、增加了高中公用经费的投入，新进了教职工9人等。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4399.77万元，占本年支出合计的99.87%。与2022的4075.24万元，年相比，一般公共预算财政拨款增加了324.53万元，增加了7.96%，主要变动原因是增加了项目资金的投入，高中公用经费增加投入等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4399.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（205类）3571.41万元，占81.17%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208类）支出452.24万元，占10.28%；卫生健康支出（210类）133.74万元，占3.04%；住房保障支出（221类）242.38万元，占5.51%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4399.77万元，完成预算100%.其中：
1.一般公共服务支出:决算为0万元，决算数等于预算数。
2.教育支出:决算为3571.41万元，其中普通教育支出3571.41万元，初中教育支出546.59万元，高中教育支出3024.82万元），完成预算100%，
3.科学技术支出:决算为0万元，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒支出:决算为0万元，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出:决算为452.24万元，其中：事业单位离退休支出74.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出334.60万元，职业年金缴费支出43.41万元，完成预算100%，
6.医疗卫生与计划生育支出:决算为133.74万元，其中事业单位医疗支出133.74万元，完成预算100%，
7.住房保障支出：决算为242.38万元，其中住房改革支出242.38万元，其中住房公积金242.38万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出3673.14万元，其中：
人员经费3203.55万元，主要包括：基本工资1044.05万元、津贴补贴360.72万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资507.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费334.60万元、事业单位基本医疗保险支出133.74万元，职业年金缴费43.41万元、其他社会保障缴费20.74万元，其他工资福利支出12万元，离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助76.92万元、奖励金496.15万元，住房公积金242.38万元、助学金598.11万元，其他对个人和家庭的补助支出1.42万元等。
日常公用经费443.63万元，主要包括：办公费135.82万元、印刷费42.65万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费38.64万元、电费32.82万元、邮电费17.5万元、取暖费0万元、物业管理费49.44万元、差旅费26.82万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费51.44万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费18万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费10.52万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置25.96万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算持平，较上年减少0万元，下降0%。其中公务接待0批次，涉及0人。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，
外事接待支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出5.7万元。用于学校运动场维修专项款。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1项目如：高中助学金等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费、住校费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我校无此项收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。我校无此项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（205类）（02款）（02项）：指小学教育，教育支出（205类）（02款）（03项）：指初中教育，教育支出（205类）（02款）（04项）：指高中教育。
10.社会保障和就业（208类（05款）（05项）：指在职人员养老保险缴费支出，社会保障和就业（208类（05款）（06项）指机关事业单位职业年金缴费支出。
11.卫生健康（210类）（11款）（02项）：指事业单位医疗保险支出。
12.住房保障（221类）（02款）（01项）：指在职人员住房公积金缴费支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。我校无此支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 201081 | 实施单位 | 宣汉县土黄中学 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 732.33 | 执行数： | 732.33 | |
其中： 财政拨款 | 732.33 | 其中： 财政拨款 | 732.33 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
为了使学校教育教学质量能够进一步提高，切实解决家庭困难学生上学经济压力，提高学生文化和身体素质，增强师生（含退休人员）的获得感与幸福感而投入相关资金。 | 认真执行了资金预算，最大限度发挥了专项资金的经济效益和社会效益，做到了专款专用，使学生安心学习，教师安心执教，完成率达100% | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 发放人数 | 10 | 10 | |
质量指标 | 发放准确率 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 发放及时率 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 补贴预算成本 | 10 | 10 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 补贴标准 | 10 | 10 | |
社会效益 指标 | 应发尽发率 | 10 | 10 | ||
生态效益 指标 | 发放管理机制健全性 | 10 | 10 | ||
可持续影响 指标 | 专项资金管理办法 | 20 | 20 | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 10 | 10 | |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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