第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
依法开展城市生活无着的流浪乞讨人员街面巡查、转价处置、救助寻亲、身份查询、医疗救治和接（送）返乡等服务，提供机构内生活照料和心理疏导、教育矫治和技能培训等专业救助服务，加强对托养机构的指导监督，落实滞留人员临时安置和落户安置救助政策。
二、机构设置
宣汉县救助管理站属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为215.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加77.16万元，增长55.71%。主要变动原因是项目支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计215.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.67万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计215.67万元，其中：基本支出61.48万元，占28.50%；项目支出154.19万元，占71.50%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为215.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.16万元，增长55.71%。主要变动原因是项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出215.67万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.16万元，增长55.71%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出215.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出208.33万元，占96.60%；卫生健康支出2.28万元，占1.1%；住房保障支出5.06万元，占2.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为215.67，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为91.13万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.19万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 支出决算为111.01万元，完成预算100%。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为5.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61.46万元，其中：
人员经费54.46万元，主要包括：基本工资17.41万元、津贴补贴2.19万元、奖金10.60万元、绩效工资10.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.19万元、职工基本医疗保险缴费2.18万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金5.06万元、奖励金0.01万元。
公用经费7万元，主要包括：办公费1万元、水费0.10万元、电费0.20万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.60万元、工会经费0.78万元、公务用车运行维护费3万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.52万元，完成预算100%，比上年增加17.92万元,增涨497.7%，主要原因是2023年购置数公务用车一台价值17.92万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.92万元，占97.2%；公务接待费支出决算0.6万元，占2.8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增涨17.92万元，增涨597%。
其中：公务用车购置支出17.92万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车辆1辆人，金额17.92万元，主要用于流浪乞讨救助工作。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于流浪乞讨救助工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于上级部门及县外部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待20批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县救助管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县救助管理站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2个项目｛1、流浪乞讨救助工作；2、流浪乞讨人员救助工作（部门专项）｝开展了预算事前绩效评估，对流浪乞讨救助工作项目2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
10.20802民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
11.2080299其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
12.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.20820临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
16.2082002流浪乞讨人员救助支出（项）：反映生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
17.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
18.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出
19.201102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
20.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005690720-流浪乞讨人员救助工作 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县救助管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全县流浪乞讨人员救助、精神病人管理和救助，切实保护好救助人员的合法权益 | 完成流浪乞讨人员救助工作目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策规定，实施24小时值班救助，多形式开展“寻亲”工作，圆满完成全年流浪乞讨救助工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.51 | 7.51 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.51 | 7.51 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年救助人数 | ≥ | 150 | 人次 | 150 | 10 | 10 |
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产出指标 | 成本指标 | 救助标准 | ≥ | 30 | 元/人 f 次 | 30 | 10 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 救助宣传 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 救助人员救助率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 救助覆盖乡镇 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 质量指标 | 重点场所巡查率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 重点场所巡查次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 城市形象提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖超 | 财务负责人：孟婷 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009338479-流浪乞讨人员救助工作（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县救助管理站 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全县流浪乞讨人员救助、精神病人管理和救助，切实保护好救助人员的合法权益 | 完成流浪乞讨人员救助工作目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策规定，实施24小时值班救助，多形式开展“寻亲”工作，圆满完成全年流浪乞讨救助工作 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 24.46 | 24.46 | 24.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 救助宣传 | ≥ | 1 | 次/年 | 1 | 10 | 10 |
| |
重点场所巡查次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 |
| |||
救助标准 | ≥ | 30 | 元/人 f 次 | 30 | 10 | 10 |
| |||
全年救助人数 | ≥ | 150 | 人次 | 150 | 10 | 10 |
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救助覆盖乡镇 | ≥ | 37 | 个 | 37 | 10 | 10 |
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质量指标 | 救助人员救助率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 城市形象提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 完成率100% | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：廖超 | 财务负责人：孟婷 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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