第一部分 单位概况4
一、主要职责4
二、机构设置4
第二部分 2023年度单位决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分 名词解释12
第四部分 附件15
第五部分 附表24
一、收入支出决算总表24
二、收入决算表24
三、支出决算表24
四、财政拨款收入支出决算总表24
五、财政拨款支出决算明细表24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表24
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县华景镇小学的基本职能和主要工作是：1.全面贯彻党的教育方针，认真执行国家的有关政策、法规，坚持社会主义办学方向，遵循教育、教学规律，面向全体学生，全面提高学校的教育教学质量。2.以素质教育为主线，以培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人为目标，坚持“德育为首位，教学为中心”的办学方向，以培养学生的学习能力、创新能力、综合运用知识解决实际问题的能力和积极参与社会生活的意识，达到既教书又育人的目的。3.制定学校的年度教学计划和中长期发展规划，确定教学方向和教育目标，依据《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》做好“保学控辍”工作，依法保护学生和家长的利益，更好地为学生服务，为家长服务，为社会服务。
二、机构设置
宣汉县华景镇小学属财政全额拨款事业单位1个。我校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。为了更好地推进学校的各项工作，保证学生全面发展和教育质量的提高，我校设置了以下几个机构：
1. 教务处：负责教学管理、教育教学研究，包括制定教学计划、课程安排、教师培训、教学科研和教学评估等工作。
2. 少先队：负责学生思想教育、行为规范和品德教育等工作。
3.总务处：负责学校后勤保障工作，如校园安全、设施维护和食堂管理等。
4.年级组：负责管理各个年级日常事务，包括学生管理、教学协调和家长沟通等。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1789.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加110.54万元，增长6.6%。主要变动原因是人员和项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1789.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1779.46万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1789.46万元，其中：基本支出1459.58万元，占81.6%；项目支出329.88万元，占18.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1789.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加110.54万元，增长6.6%。主要变动原因是人员和项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1779.46万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.54万元，增长6.5%。主要变动原因是人员和项目资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1779.46万元，主要用于以下方面:教育支出1359.46万元，占76.4%；社会保障和就业支出261.6万元，占14.7%；卫生健康支出51.73万元，占2.9%；住房保障支出106.67万元，占6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1779.46，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出决算为52.01万元，完成预算100%。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为1359.46万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算为104.8万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为126.56万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为30.24万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为51.73万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为106.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1459.58万元，其中：
人员经费1317.12万元，主要包括：基本工资309.74万元，津贴补贴171.04万元，绩效工资401.47万元，机关事业单位基本养老保险费126.56万元，职业年金缴费30.24，职工基本医疗保险缴费51.73万元，其他社会保障缴费8.35万元，住房公积金106.67万元，生活补助110.12万元，医疗费补助1.15，奖励金0.04万元。
公用经费142.46万元，主要包括：办公费60.66万元,印刷费8万元,水费6万元,电费8万元,邮电费4万元,差旅费16万元,维修（护）费15万元,培训费15万元,劳务费6万元,工会经费3.8万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对在职人员工资性支出等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育中基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育中基本支出和项目支出等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高中教育中基本支出和项目支出等。
教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指其他普通教育中基本支出和项目支出等。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退休人员的生活补助费用支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政事业单位医疗保险支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000055903-在职人员工资性支出（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时发放在职人员工资，增强在职教师的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时发放在职教师工资，对工资有变动的及时进行调整。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 888.89 | 812.37 | 812.37 | 100.00% | 10 | 10 | 因年中有人员调出，故对指标进行了追减。 | |||
其中：财政资金 | 888.89 | 812.37 | 812.37 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格执行了工资政策，保障了在职教师工资及时发放、足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：覃云 | 财务负责人：龙维彬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000056766-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，按时申报缴纳职工住房公积金，增强在职教师的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初按预算申报住房公积金缴费基数，每月按时申报并缴纳住房公积金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 106.67 | 106.67 | 106.67 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 106.67 | 106.67 | 106.67 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格预算执行，及时足额缴纳住房公积金，保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：覃云 | 财务负责人：龙维彬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221R000000183405-遗属生活补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，及时发放遗属生活补助，增强遗属人员的幸福指数。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 每月按时申报遗属生活补助，严格按标准及时发放到位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.54 | 6.47 | 6.47 | 100.00% | 10 | 10 | 因遗属补助标准调整，所以本年追加了资金。 | |||
其中：财政资金 | 5.54 | 6.47 | 6.47 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 每月及时申报遗属生活补助，严格按标准及时发放到位，使遗属人员非常满意。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：覃云 | 财务负责人：龙维彬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172221Y000000072370-工会经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，保障并维护了教职工的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行财务制度，厉行节约，控制工会经费的支出，积极维护教职工的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.79 | 3.80 | 3.80 | 100.00% | 10 | 10 | 因年中有人员新增，故对指标进行了追加。 | |||
其中：财政资金 | 3.79 | 3.80 | 3.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0.3 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%） | ≤ | 100 | % | 0 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格执行财务制度，厉行节约，控制工会经费的支出，积极维护了教职工的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：覃云 | 财务负责人：龙维彬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000280001-机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 每月及时申报缴纳养老保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初按预算标准申报养老保险缴费基数，每月及时申报缴纳养老保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 130.90 | 126.56 | 126.56 | 100.00% | 10 | 10 | 因有人员变动，所以对指标进行了调整。 | |||
其中：财政资金 | 130.90 | 126.56 | 126.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 每月及时申报缴纳养老保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：覃云 | 财务负责人：龙维彬 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222R000000282158-职工基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县华景镇小学 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 每月及时申报缴纳医疗保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 年初按预算标准申报医疗保险缴费基数，并根据上级文件要求及时调整缴费基数，每月及时申报缴纳养老保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 49.88 | 49.63 | 49.63 | 100.00% | 10 | 10 | 因有人员变动、缴费基数调整等因素，所以对指标进行了调整。 | |||
其中：财政资金 | 49.88 | 49.63 | 49.63 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 每月及时申报缴纳医疗保险，对人员变动的及时进行变更，切实保障了教职工的合法权益。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：覃云 | 财务负责人：龙维彬 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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