第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
管理殡葬事宜，推进殡葬改革，改革土葬，实行火葬，宣传殡葬管理条例和法规等。
二、机构设置
宣汉县殡葬管理所属于一级财政拨款事业单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业单位1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为45.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5.41万元，增长13.4%。主要变动原因是人员有增加，预算有调整等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计45.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计45.77万元，其中：基本支出35.77万元，占78.2%；项目支出10万元，占21.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为45.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.41万元，增长13.4%。主要变动原因是人员有增加，预算有调整等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出45.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.41万元，增长13.4%。主要变动原因是人员有增加，预算有调整等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出45.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.35万元，占90.3%；卫生健康支出1.4万元，占3.1%；住房保障支出3.02万元，占6.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为45.77万元，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）, 支出决算为5.48万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）, 支出决算为3.85万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项），支出决算为32.02万元，完成预算100%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出35.77万元，其中：
人员经费33.29万元，主要包括：基本工资13.25万元、津贴补贴0.75万元、绩效工资5.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.85万元、其他社会保障缴费0.22万元、其他工资福利支出5.43万元、医疗费补助1.4万元、住房公积金3.02万元等。
公用经费2.48万元，主要包括：办公费1.34万元、印刷费0.1万元、水费0.06万元、电费0.2万元、邮电费0.08万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.12万元、公务接待费0万元、工会经费0.08万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县殡葬管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县殡葬管理所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对殡葬执法宣传1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业（类）指：反映政府在社会保障与就业方面的支出。20802民政管理事务（款）指：反映民政管理事务支出。2080299其他民政管理事务支出（项）指：反映其他用于民政管理事务的支出。
10.208社会保障和就业（类）指：反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805行政事业单位养老支出（款）指：反映用于行政事业单位养老方面的支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.208社会保障和就业（类）指：反映政府在社会保障与就业方面的支出。20810社会福利（款）指:反映用于社会福利支出。2081004殡葬（项）指:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
12.210卫生健康支出（类）指:反映政府卫生健康方面的支出。21011行政事业单位医疗（款）指：反映行政事业单位医疗方面的支出。2101102事业单位医疗（项）指:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
13.221住房保障支出（类）指：集中反映政府用于住房方面的支出。22102住房改革支出（款）指：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。2210201住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009338835-殡葬执法宣传（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县民政局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县殡葬管理所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在全县范围内开展殡葬宣传及殡葬执法工作。 | 专项支出10万元，完成预算的100%，年度目标完成较好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 加强殡葬管理法规政策的宣传，强化群众殡葬改革意识和法制观念，倡导广大群众移风易俗，摒弃丧葬陋习，树立文明节俭丧葬新风；组织宣传车在全县巡回宣传殡葬管理条例和预防森林防火安全知识，同时加强惠民殡葬政策的宣传。通过广播、悬挂标语，发放宣传单等方式提高人民群众对惠民殡葬政策的知晓度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 宣传完成度 | ＞ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |
宣传资料 | ＝ | 120 | 次 | 120 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 宣传殡葬法规 | ＝ | 120 | % | 120 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高大众知晓度 | ＞ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
社会满意度 | ＞ | 100 | % | 100 | 20 | 10 |
| |||
生态效益指标 | 绿色殡葬 | ＞ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 10 |
| |
公众满意度 | ＞ | 100 | % | 100 | 5 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本年度严格执行预算，圆满完成预算指标。执法宣传工作到位，人民群众的殡改意识逐步提升，社会满意度高。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：向川 | 财务负责人：于晓辉 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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