2023年度
四川省宣汉县普光学校部门决算
公开编制说明
目录
公开时间：2024年11月25日-2024年11月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………5
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6
二、收入决算情况说明…………………………………………………………6三、支出决算情况说明…………………………………………………………6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10
第三部分 名词解释…………………………………………………………………11
第四部分 附件………………………………………………………………………14
第五部分 附表………………………………………………………………………16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义的办学方向；全面实施素质教育，促进学生德、智、体、美、劳诸方面全面发展，真正做到让每一个学生学会学习、学会生活、学会健体、学会做人，成为人格健全，自爱、自主、自尊、自律、自强的合格劳动者，完成农村普通小学、初中教育教学工作任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、党建工作：我校认真贯彻落实中央、省委、市委、县委党建工作决策部署，认真履行管党治党政责任，坚持把党建工作抓在手上、落实在行动上，为建设繁荣美丽新宣汉提供了坚强保障。2、德育工作：学生的德育工作是学校工作的重中之重。 2023年我校在上学年德育工作的基础上，狠抓学生的行为习惯的养成和感恩教育，德育的广度、深度等方面得到进一步加强。3、教学、教研工作：2023年我校始终把学校教育教学和教研工作放在更加突出的位置。学校教育教学和教研工作迈上了新台阶。4、安全工作：我校在抓好学校常规安全工作的同时，始终把防止重特大事故放在首位。 5、工会工作:积极开展教职工工会活动，丰富职工文化生活。6、基础设施工作：学校食堂改扩建工程顺利完工投入使用，启动2023年留守儿童假日寄宿制学校示范项目建设。
二、机构人员情况
宣汉县普光学校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。下属二级单位0个。全校编制80人，其中小学编制41人，初中编制数39人，年末实有在职教师86人，退休教师11人，遗属5人，年末在校学生1223人。学校校长谯国，中层有教务正副主任3人，办公室负责人1人，总务处主任1人，安办主任1人，政教处主任1人。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2178.21万元。与2022年相比，收、支总计各增加429.98万元，增加24.59%。主要变动主要变动原因是项目支出的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计2178.21元，其中：一般公共预算财政拨款收入2109.53元，占96.84%；政府性基金预算财政拨款收入68.68万元，占3.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。；（图2：收入决算结构图）（饼状图）
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计2178.21万元，其中：基本支出1433.99万元，占65.83%；项目支出744.21万元，占34.17%；
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计2178.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加429.98万元，增长24.59%。主要变动原因是项目支出的增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2109.53万元，占本年支出合计的96.84%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加479.77万元，增长29.43%。主要变动原因是项目支出的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
一般公共预算财政拨款支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2109.53万元，主要用于以下方面:教育支出1757.13万元，占83.29%；社会保障和就业支出178.92元，占8.48%；卫生健康支出54.52万元，占2.58%；住房保障支出115.23万元，占5.46%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2109.53万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）205（款）0202（项）:2023年决算数为1757.13万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）0502（项）:2023年决算数为178.92元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）0502（项）:2023年决算数为54.52万元，完成预算100%。
4、住房保障类（类）221（款）0201（项）:2023年决算数为115.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2109.53万元，其中：
人员经费1269.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费132.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出68.68万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“贫困寄宿生生活补助、校舍维修、营养餐”个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目资金做到了专款专用，涉及资金364.43万元，严格按照文件精神执行，合理使用项目资金。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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