2023年度宣汉县普光镇土主小学单位决算
(单位公开范本)
目录
公开时间：2024年11月25日-11月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………4
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5
二、收入决算情况说明…………………………………………………………5
三、支出决算情况说明…………………………………………………………5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………11
第三部分 名词解释 ………………………………………………………………12
第四部分 附件 ………………………………………………………………17
第五部分 附表 …………………………………………………………………19
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；坚持以“科学管理、探索创新、培养合格人才”为办学宗旨，全面实施素质教育，促进学生德、智、体、美、劳诸方面和谐发展，让每一个学生学会学习、学会生活、学会健体、学会做人，成为人格健全，自爱、自主、自尊、自律、自强的劳动者；维护教职工合法权益；负责义务教育阶段小学学生的教育教学工作和幼儿教育教学工作。
二、机构设置
2023年年末本单位事业编制机构数1个，与上年一致，无变化。下设办公室、教导处、后勤处、安办、工会等职能部门。
年初在职人数32人，退休30人，遗属4人。年末实有在职人员31人（聘特岗1人，黄江云；在职转退休人员1人，宋选荣）退休人员31人（新增在职转退休1人，宋选荣；退休教师死亡1人，王光弟），遗属人员5人（新增1人，侯正菊）。无下属二级单位。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计754.28万元。与2022年相比，收、支总计各增加14.93万元，增长2%。主要变动原因是对个人及家庭的补助增加。
图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计754.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.28万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计754.28万元，其中：基本支出622.41万元，占82.52%；项目支出131.87万元，占17.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计754.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14.93万元，增长0.2%。主要变动原因是对个人及家庭的补助增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出749.28万元，占本年支出合计的99.34%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.93万元，增长2%。主要变动原因是对个人及家庭的补助增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出749.28万元，主要用于以下方面:教育支出546.67万元，占72.96%；社会保障和就业支出118.01万元，占15.75%；卫生健康支出21.82万元，占2.91%；住房保障支出43.95万元，占5.87%；农林水支出18.82万元，占2.51%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为749.28，完成预算100%。其中：
1.教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为46.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为500.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为50.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为54.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为21.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）02（款）05（项）:支出决算为43.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）05（项）:支出决算为18.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出749.28万元，其中：
人员经费623.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费125.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算数0万元，完成预算0。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元
3.公务接待费支出0万元，完成预算0。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零”。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，普光镇土主小学政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县普光镇土主小学共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“家庭经济困难学生生活补助、”学前教育免保教费” 、“建档立卡幼儿免保教费”、“营养餐改善补助资金”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目（营养餐改善补助资金）开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目（营养餐改善补助资金）开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。附属小学保育教育费收入算事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，指的利息收入及其他收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）03职业教育支出：反映政府职业教育事业支出；
教育（类）205（款）03（项）02中等职业教育支出：反映政府职业教育事业支出。
教育（类）205（款）07特殊教育支出：反映政府特殊教育事业支出；
教育（类）205（款）07（项）01 特殊学校教育支出：反映政府 特殊学校教育事业支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）05（项）06：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
18.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分
附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | |||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县普光镇土主小学 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
营养餐改善资金的实施，为农村义务教育阶段学生提供等值优质的食品。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，营养餐改善资金落实到位，保障了学生营养餐的安全。 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为学生提供品种丰富、营养均衡的饭菜。 | |||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数; 2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||
其中：财政资金 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出 指标 |
数量指标 | 全年营养餐就餐人次 | ≥ | 56800 | 人次 | 55790 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||
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全年营养餐用餐天数
| ≥ | 196 | 天 | 196 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||
质量指标 | 学生就餐率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | 已完成 | ||||||||
营养餐食品质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||||
成本指标 | 营养餐工作成本 |
| 5 | 元/餐 | 5 | 10 | 10 | 已完成 | ||||||||
时效指标 | 学生就餐及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 已完成 | ||||||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |||||||
满意 度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | 已完成 | |||||||
服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9 | 已完成 | ||||||||
合计 | 100 | 98 |
| |||||||||||||
评价结论 | 自评分98分，保障了财政资金的安全和学生营养改善计划的实施。 | |||||||||||||||
存在问题 | 营养餐品种需更丰富。 | |||||||||||||||
改进措施 | 进一步提高营养餐质量。 | |||||||||||||||
项目负责人：张修磊 | 财务负责人：李怀科 | |||||||||||||||
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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