第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、主要负责实施与就业相关的职业技能培训和创业培训、开展就业创业服务。
2、完成上级主管部门和局领导交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县就业培训中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计152.17万元。与2022年相比，收、支总计各增加13.26万元，增长8.7%。主要原因是人员工资调高及就业创业项目资金增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计152.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计152.17万元，其中：基本支出112.17万元，占73.71%；项目支出40万元，占26.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计152.17万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13.26万元，增长8.7%。主要原因是人员工资调高及就业创业项目资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出152.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.26万元，增长8.7%。主要原因是人员工资调高及就业创业项目资金增加支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年一般公共预算财政拨款支出152.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出139.51万元，占91.68%；卫生健康支出3.98万元，占2.61%；住房保障支出8.68万元，占5.71%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为152.17，完成预算100%。其中：
1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年支出决算为91.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于：保障我单位职工的基本工资、绩效工资、津贴补贴；以及保障我单位正常运转的日常支出以及就业创业服务项目支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年支出决算为11.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年支出决算为6.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的退休人员补充医疗保险支出。
4、就业补助（类）其他就业补助支出（款）2023年支出决算为20万元，其为新增预算，决算数大于预算数的主要原因是增加就业创业服务项目支出。
5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本养老医疗保险支出。
6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年支出决算为8.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出112.17万元，其中：
人员经费105.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%，较上年持平。决算数与预算数持平。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出*0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。其中：
国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费等。国内公务接待10批次，60人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年，宣汉县就业培训中心机关运行经费支出0万元。
2023年，宣汉县就业培训中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2023年12月31日，宣汉县就业培训中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对开展就业创业服务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
11.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以处其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
12.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
13.2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
14.2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
15.20807就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。
16.2080799其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
17.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
18.21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
19.2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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