第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县产品质量监督检验所是依法设置的法定检验（测）机构，主要任务是为保证产品质量和实施质量监督提供技术保障。负责全县范围内有关产（商）品质量的监督检验、委托检验、仲裁检验，承担上级下达的各项监督检查、专项检查等抽样送检工作。工业产品许可证发证检验，专项产品的型式试验和科技成果检测鉴定。指导建立完善质量检验管理体系和有关产品质量方面的咨询培训等技术服务。
二、机构设置
宣汉县产品质量监督检验所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计168.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13.93万元，增长9%。主要变动原因是人员调资增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计168.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.75万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计168.75万元，其中：基本支出155.71万元，占92.3%；项目支出13.04万元，占7.7% 。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计168.75万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.93万元，增长9%。主要变动原因是人员调资增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出168.75万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.93万元，增长9%。主要变动原因是人员调资增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出168.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出124.98万元，占74.1%；社会保障和就业支出27.23万元，占16.1%；卫生健康支出5.61万元，占3.3%；住房保障支出10.94万元，占6.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为168.75万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为111.94万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事事务（项）: 支出决算为13.04万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.20万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.68万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.34万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.61万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.71万元，其中：
人员经费144.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
公用经费10.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年无变化。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2022相比无变化。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待单位标准考核检定考评用餐等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年度，宣汉县产品质量监督检验所机关运行经费支出0万元。
2023年度，宣汉县产品质量监督检验所政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，宣汉县产品质量监督检验所共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对质量监督检验项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映事业单位的购置专用设备用于计量检定的支出。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009352010-质量监督检验（部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县产品质量监督检验所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证全县生产加工企业产品质量安全，执行定期监督检验、仲裁检验、委托检验以及法律规定的其他检验任务。 | 1、深入开展产品风险隐患排查；2、继续强化产品抽查监测力度；3、加强基层监管人员监管业务培训。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ①日常耗材；②执行定期监督检验；③仲裁检验、委托检验以及法律法规规定的其他检验（测）任务；④为全县的质量监督执法提供了技术保证并承担质量行政主管部门下达的质检工作任务等，提高服务质量，提升群众满意度，完成率达100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 13.04 | 13.04 | 13.04 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成页岩砖抽检 | ≥ | 20 | 家 | 20 | 10 | 10 |
| |
完成成品油抽检 | ≥ | 30 | 批 | 32 | 10 | 10 |
| |||
完成农资化肥抽检 | ≥ | 5 | 家 | 6 | 10 | 10 |
| |||
完成预制构件抽检 | ≥ | 10 | 家 | 10 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 完成各项质量抽样检验 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为行政执法提供技术支撑 | 定性 | 长期 |
| 长期 | 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | 有力保障全县产品质量安全 | 定性 | 长期 |
| 长期 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本单位自评得分为100分。通过有效的产品质量检验，可以及时发现生产过程中的问题，避免不合格产品流入市场，从而减少经济损失。项目实施过程中，通过合理配置检测资源，如人员、设备和资金等，可以提高检验效率和质量，减少资源浪费。同时该项目有助于保障消费者的合法权益，使消费者可以更加理性的选择产品，提高消费者满意度和信任度。 | |||||||||
存在问题 | 人力资源不足、缺少先进的技术设备以及相关管理制度还有待完善等。 | |||||||||
改进措施 | ①加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算；加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理人才，建立绩效评价的长期机制。②加大对技术设备和检验手段的投入，引进先进的检验技术和设备，提高检验的自动化水平和准确性。 | |||||||||
项目负责人：张程 | 财务负责人：苟冬瑾 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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