第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县消费者权益保护中心是依法设置的法定机构，主要任务是向消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，就有关消费者合法权益的问题向有关行政部门反映、查询、提出建议，受理消费者的投诉并对投诉事项进行调查、调解,受理消费者咨询、申诉、举报并依法处理，保护经营者和消费者合法权益。
二、机构设置
宣汉县消费者权益保护中心属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计213.07万元。与2022年度相比，收、支总计减少3.63万元，减少1.7%。主要变动原因是人员退休减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计213.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.07万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计213.07万元，其中：基本支出193.07万元，占90.6%；项目支出20万元，占9.4%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计213.07万元。与2022年度相比，收、支总计减少3.63万元，减少1.7%。主要变动原因是人员退休减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出213.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.63万元，减少1.7%。主要变动原因是人员退休减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出213.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出157.26万元，占73.8%；社会保障和就业支出33.02万元，占15.5%；卫生健康支出7.27万元，占3.4%；住房保障支出15.52万元，占7.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为213.07万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为137.26万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为7.82万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为19.13万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.64万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.27万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为15.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.07万元，其中：
人员经费179.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。
商品和服务支出13.3万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成预算100%，较上年减少1.03万元，减少39.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出1.58万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.03万元，减少39.5%。主要原因是厉行节约，大幅减少了公务用车运行维护费用。
其中：公务用车运行维护费支出1.58万元。主要用于维护市场经济秩序，保护消费者合法权益等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县消费者权益保护中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于维护市场经济秩序，保护消费者合法权益。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对消费者权益保护相关业务工作等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344816-消费者权益保护（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县消费者权益保护中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
向消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，就有关消费者合法权益的问题向有关行政部门反映、查询、提出建议，受理消费者的投诉并对投诉实现进行调查 | 向消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，就有关消费者合法权益的问题向有关行政部门反映、查询、提出建议，受理消费者的投诉并对投诉实现进行调查 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 向消费者提供消费信息和咨询服务，参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查，就有关消费者合法权益的问题向有关行政部门反映、查询、提出建议，受理消费者的投诉并对投诉实现进行调查 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全年组织消费维权宣传活动 | ≥ | 3 | 场次 | 3次 | 10 | 10 |
| |
时效指标 | 年内完成 | ≥ | 400 | 件 | 400件 | 10 | 10 |
| ||
投诉受理7个工作日完成 | ≤ | 7 | 天 | ≤7天 | 10 | 10 |
| |||
保障12315投诉举报热线畅通 | ＝ | 24 | 小时 | 24小时 | 10 | 10 |
| |||
举报立案5个工作日完成 | ≤ | 5 | 天 | ≤5天 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年本单位无重大安全事故 | 定性 | 0 | 件 | 0件 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 全年无重大食品安全事故 | 定性 | 0 | 件 | 0件 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 投诉举报处理群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 年内组织专项培训 | ≥ | 2 | 次 | 2次 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 经过自评综合评估100分，全年在县委、县政府的领导下，在县财政局的和主管部门的大力支持下，圆满完成上级交办的各项任务，并合规使用各项专项资金。 | |||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||
项目负责人：李达祝 | 财务负责人：王璞 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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