第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县石铁乡中心校系九年一贯制学校，全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养学生的创新精神与实践能力。
二、机构设置
宣汉县石铁乡中心校是一所财政全额拨款的事业单位，无附属单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1092.68万元。与2022年度相比，收、支总计各减少40.92万元，减少3.6%。主要变动原因是教育支出减少，维修等项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1092.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1086.18万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入6.5万元，占0.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1092.68万元，其中：基本支出958.48万元，占87.7%；项目支出134.2万元，占12.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1092.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.92万元，减少3.6%。主要变动原因是教育支出减少，维修等项目支出减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1086.18万元，占本年支出合计的99.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.94万元，减少1.4%。主要变动原因是教育支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1086.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出846.76万元，占78%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出128.15万元，占11.8%；卫生健康支出34.8万元，占3.2%；住房保障支出76.48万元，占7%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1086.18，完成预算100%。其中：
1.205教育（类）02普通教育（款）01学前教育（项）:支出决算为14.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
2.205教育（类）02普通教育（款）02小学教育（项）:支出决算为629.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
3.205教育（类）02普通教育（款）03初中教育（项）:支出决算为202.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）:支出决算为44.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
5. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为83.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
6. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
7. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）99其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
8.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）:支出决算为34.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
9.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：支出决算为76.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出958.48万元，其中：
人员经费877.2万元，主要包括：基本工资262.17万元、津贴补贴92.36万元、奖金111.09万元、绩效工资150.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.28万元、职工基本医疗保险缴费34.8万元，其他社会保障缴费5.53万元、住房公积金76.48万元、其他工资福利支出0.63万元、对个人和家庭的补助支出中生活补助59.34万元、医疗费补助0.8万元、奖励金0.14万元等。
公用经费81.28万元，主要包括：办公费39.6万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1.57万元、电费4.5万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费6.3万元、因公出国（境）费用、维修（护）费14.5万元、租赁费、会议费、培训费5万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费2.56万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出7.25万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0万元，与去年一样。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算进行控制。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是单位无公务车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。主要原因是严格按预算进行控制，厉行节约，减少公务接待。
其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.5万元，比2022年度减少24.98万元，减少79.4%，主要原因是维修等项目支出减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县石铁乡中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县石铁乡中心校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对家庭经济困难学生生活补助和建卡幼儿免保教费这2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后开展了绩效自评，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看目标明确、科学规划、严格监控、可持续发展、效果满意。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿保育教育费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费和利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
20502普通教育（款）支出：反映政府普通教育事业支出；
2050201学前教育（项）支出：反映政府普通学前教育事业支出；
2050202小学教育（项）支出：反映政府普通小学教育事业支出。
2050203初中教育（项）支出：反映政府普通初中教育事业支出；
2050204高中教育（项）支出：反映政府普通高中教育事业支出；
2050299其他教育（项）支出：指其他普通教育支出。
20503职业教育（款）支出：反映政府职业教育事业支出；
2050302中等职业教育（项）支出：反映政府职业教育事业支出。
20507特殊教育（款）支出：反映政府特殊教育事业支出；
2050701特殊学校教育（项）支出：反映政府特殊学校教育事业支出。
20508进修及培训（款）支出：反映政府进修及培训事业支出；
2050801教师进修（项）支出：反映政府教师进修事业支出。
20509教育附加安排（款）支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
2050999其他教育费附加安排（项）支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休养老方面支出。
20805机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20806机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
12.211住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
17.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
第四部分 附件
1、 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县石铁乡中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
贫困寄宿生生活补助的实施，能有效解决家庭贫困的学生上学远，经济困难的问题，也缓解了家庭贫困的学生的经济压力,保障了学生在校活动的安全。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，贫困寄宿生生活补助落实到位，保障了学生在校活动的安全 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，家庭经济困难学生生活补助资金落实到位。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 31.89 | 31.89 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 31.89 | 31.89 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | = | 720 | 720 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 补贴标准 | = | 500 | 500 | 10 | 10 | 已完成 | ||
成本指标 | 补贴预算成本 | ≤ | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 已完成 | ||
时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥ | 99% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
质量指标 | 补贴发放正确率 | = | 100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 已完成 | |
可持续影响指标 | 补贴发放管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 已完成 | ||
社会效益指标 | 补贴应发尽法率 | = | 100% | 100% | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 99% | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 自评得分100分，严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，家庭经济困难学生生活补助资金落实到位。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：王庆华 | 财务负责人：桂俊昌 | ||||||||
2、 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费 | ||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县石铁乡中心校 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
普惠幼儿园免保教费缓解了家庭贫困的学生的经济压力, 保障了学生及家长的切实利益。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，普惠幼儿园免保教费迅速及时落实到位，保障了学生及家长的切实利益。 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照上级文件要求，认真实施，已经迅速及时的将资金完全补助到位。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 | / | / | / | / | / | / | |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助发放人数 | = | 8 | 8 | 10 | 10 | 已完成 | |
成本指标 | 补贴标准 | = | 200 | 200 | 10 | 10 | 已完成 | ||
成本指标 | 补贴预算成本 | ≤ | 300 | 300 | 10 | 10 | 已完成 | ||
时效指标 | 补贴发放及时率 | ≥ | 99% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
质量指标 | 补贴发放正确率 | = | 100% | 100 | 10 | 10 | 已完成 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 专项资金管理办法 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 已完成 | |
可持续影响指标 | 补贴发放管理机制健全性 | 定性 | 好坏 | 好 | 10 | 10 | 已完成 | ||
社会效益指标 | 补贴应发尽法率 | = | 100% | 100% | 10 | 10 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 99% | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||
评价结论 | 自评得分100分，严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，已经迅速及时的将资金完全补助到位。 | ||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||
项目负责人：钟宝 | 财务负责人：桂俊昌 | ||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-201105-宣汉县石铁乡中心校决算公开报表.xls
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
