第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职责
负责消费环节食品、保健食品、化妆品、食用农产品、药品监督抽检，负责开展食品安全快速检测等工作。
二、机构设置
宣汉县食品药品检验所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计108.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3.63万元，增长3.5%。主要变动原因是人员工资等经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计108.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.56万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计108.56万元，其中：基本支出87.56万元，占80.7%；项目支出21万元，占19.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计108.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.63万元，增长3.5%。主要变动原因是人员工资等经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出108.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.63万元，增长3.5%。主要变动原因是人员工资等经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出108.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出85.27万元，占78.5%；社会保障和就业支出12.86万元，占11.8%；卫生健康支出3.33万元，占3.1%；住房保障支出7.11万元，占6.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为108.56万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为21万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为64.27万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为3.97万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.11万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.56万元，其中：
人员经费81.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金。
公用经费5.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.无因公出国（境）经费。
2.无公务用车购置及运行维护费。
3.无公务接待费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度无政府性基金预算财政拨款支出费用。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
2023年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度无政府采购支出经费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年度无国有资产。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对食品药品专项监督抽检，食品快速检测等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005706369-食品药品专项监督抽检，食品快速检测 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局本级 | 实施单位（盖章） | 宣汉县食品药品检验所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对涉及食品药品开展监督抽检和快速检测，保障舌尖上安全。 | 完成全年监督抽检和快速检测任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对县级食品监督抽检通过招投标方式委托三方抽检，其余的专项行动本单位自抽送检。农产品由本单位自行抽检。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 1 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | 1 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 食品药品监督抽检，食品快检 | ≥ | 1036 | 家/个/批次 | 1138 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 抽检完成率 | ＝ | 100 | % | 1 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≥ | 2023 | 期/年 | 11月 | 10 | 10 | |||
成本指标 | 食品药品监督抽检，食品快检 | ≥ | 1000 | 元/人 f 次 | 1000 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高食品药品安全满意度 | ≥ | 98 | % | 0.98 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 有效保障食品安全 | ≥ | 0 | 人次 | 0 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 提升食品药品安全合格率 | ≥ | 99 | % | 0.99 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升满意度 | ≥ | 98 | % | 0.98 | 10 | 10 | ||
帮扶对象满意度指标 | 提升满意度 | ＝ | 100 | % | 1 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评为100分，通过项目实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李英 | 财务负责人：王鹏 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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