2023年度宣汉县峰城中学单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况3

一、主要职责3

二、机构设置3

第二部分 2023年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十、其他重要事项的情况说明10

第三部分名词解释12

第五部分附表17

一、收入支出决算总表17

二、收入决算表17

三、支出决算表17

四、财政拨款收入支出决算总表17

五、财政拨款支出决算明细表17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县峰城中学以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。

二、机构设置

宣汉县峰城中学属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1591.49万元。与2022年度相比，收、支总计各减少38.15万元，下降2.34%。主要变动原因是政府减少教育资金投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1591.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1579.43万元，占99.24%；政府性基金预算财政拨款收入12.06万元，占0.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1591.49万元，其中：基本支出1326.36万元，占83.34%；项目支出265.13万元，占16.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1591.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各38.15万元，下降2.34%。主要变动原因是政府减少教育资金投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1579.43万元，占本年支出合计的99.24%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.21万元，下降0.89%。主要变动原因是政府减少教育资金投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1579.43万元，主要用于以下方面:教育支出1274.28万元，占80.68%；社会保障和就业支出149.35万元，占9.46%；卫生健康支出50.17万元，占3.18%；住房保障支出105.63万元，占6.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1579.43，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1274.28万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算21.22万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算121.55万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算6.59万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算50.17万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算105.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.36万元，其中：

人员经费1187.32万元，主要包括：基本工资380.22万元、津贴补贴146.87万元、奖金159.23万元、绩效工资184.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.55万元、职业年金6.59万元、职工基本医疗保险缴费50.17万元、其他社会保障缴费8.45万元、住房公积金105.63万元、生活补助24.04万元、医疗费补助0.38万元、奖励金0.04万元。
　　公用经费139.04万元，主要包括：办公费15.19万元、印刷费9.64万元、水费8.38万元、电费11.16万元、邮电费5.58万元、物业管理费3.49万元、差旅费23.52万元、维修（护）费18.50万元、培训费18.31万元、劳务费5.29万元、工会经费3.80万元、其他商品和服务支出16.18万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0.00万元，增加0.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.00万元，增加0.00%。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元，减少100.00%。主要原因是响应国家政策。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出12.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县峰城中学机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县峰城中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县峰城中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对营养餐-县本级项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映政府普通初中教育事业支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件

第四部分部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000008396327-营养餐-县本级
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县峰城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行政策，让义务教育阶段学生享受到国家营养改善计划。					全部完成年度目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述	在项目实施过程中，结合学生身体健康成长需要，制定科学合理膳食搭配，让他们在享用美食的同时，也能获得充足的营养。在这个过程中，学校也会加强对食品安全的监管，确保学生的健康和安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.50	2.50			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	营养餐食品质量合格率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	学生就餐及时率	≥	95	%	95	10	10
		成本指标	营养餐每餐成本	≤	10	元	8.5	10	10
		质量指标	全年营养餐学生就餐率	≥	98	%	98	20	20
		数量指标	全年营养餐就餐天数	≥	200	天	200	10	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	=	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100
评价结论	自评得分99分，保障了学生的健康和资金安全。
存在问题	少数学生有挑食的习惯，不能满足所有学生饮食爱好。
改进措施	进一步优化营养餐带量食谱，尽最大努力满足学生营养需求。
项目负责人：					财务负责人：

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

政 策