第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县计量测试所是宣汉县人民政府于一九八八年依法设置的法定计量检定机构。其主要任务是保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠。为社会主义现代化建设服务，为工农业生产、科学实验、国内外贸易以及人民的健康、安全提供计量保证，维护国家和人民的利益。负责研究建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定、仲裁检定和法律规定的其他检定、测试任务，起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。
目前建立了包括力学、电磁、声学、电离辐射、专用类在内的五大类16项社会公用计量标准，其中最高计量标准15项，开展检定、校准项目29项，定量包装商品净含量、食品化妆品包装计量检验6项。
二、机构设置
宣汉县计量测试所属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计243.55万元。与2022年相比，收、支总计各增加72.4万元，增长42.3%。主要变动原因是购置专用设备。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计243.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.55万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计243.55万元，其中：基本支出154.86万元，占63.6%；项目支出88.69万元，占36.4%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年财政拨款收、支总计243.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.4万元，增长42.3%。主要变动原因是购置专用设备。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出243.55万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.4万元，增长42.3%。主要变动原因是购置专用设备。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出243.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出195.29万元，占80.2%；社会保障和就业支出32.13万元，占13.2%；卫生健康支出5.25万元，占2.1%；住房保障支出10.88万元，占4.5%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为243.55万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）: 支出决算为59.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为105.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事事务（项）: 支出决算为30.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为6.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为3.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.86万元，其中：
人员经费143.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，较上年减少0.7万元，下降70%。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.7万元，下降70%。主要原因是节约经费，缩减开支。其中：
国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待单位标准考核检定考评用餐等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年度，宣汉县计量测试所机关运行经费支出0万元，
2023年度，宣汉县计量测试所政府采购支出总额0万元。
截至2023年12月31日，宣汉县计量测试所共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对计量检定项目和市场监督管理事务计量2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映事业单位的购置专用设备用于计量检定的支出。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）.行政事业单位养老支出（款）.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
9卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349200-计量检定（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县计量测试所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证全县量值统一，建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定、仲裁检定，以及法律法规规定的其它检定、校准和检测任务，为全县的计量监督执法提供技术保证并承担计量行政主管部门下达的计量工作任务。 | 到目前我所共检定强检计量器具共计43588台件，其中燃油加油机1250枪次，衡器4987台，煤气表19884只，水表8560只，压力表（氧压力表）5495块，天平98台，砝码1090块，血压计（表）3286台件，B型超声源120台，X线机辐射源62台。受检率100%，总合格率达99.8%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全县强制检定受检率100%，强检计量器具43588台件，强检合格率99.8%；计量检定根据计量检定周期实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 28.84 | 28.84 | 100.00% | 10 | 10 | 因人员退休调减经费。 | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 28.84 | 28.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 受检率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
完成燃油加油机检定 | ≥ | 600 | 次 | 1250 | 10 | 10 |
| |||
民用三表检定 | ≥ | 25000 | 只 | 33939 | 10 | 10 |
| |||
医用计量器具检定 | ≥ | 2000 | 台 | 3468 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 预算资金执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 为市场实体排忧解难、助推高质量发展 | 定性 | 长期 |
| 长期 | 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | 保障市场计量准确、交易公平 | 定性 | 长期 |
| 长期 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本单位自评得分为100分。该项目有明显的社会效益和经济效益，它对于提升产品质量、促进技术进步、降低生产成本、维护市场秩序、保障人民健康和安全、提升公共服务水平等方面具有重要意义。 | |||||||||
存在问题 | ①设备条件不足：计量检定设备老化、精度下降或维护不当，难以满足高精度检定的需求。②管理制度不完善：计量检定项目的管理制度可能存在漏洞或执行不力，如缺乏有效的监督机制、责任追究机制等。③信息化水平低：计量检定项目的信息化程度不高，数据记录、处理和存储方式落后，影响工作效率和数据准确性。 | |||||||||
改进措施 | ①加大对计量检定设备的投入力度，更新老化设备，提高设备精度和稳定性。②建立健全的计量检定项目管理制度，包括监督机制、责任追究机制等。加强对管理制度的宣传和执行力度，确保各项制度得到有效落实。③引入先进的信息化技术，如数据记录、处理和存储的自动化、智能化系统。建立计量检定项目的信息化平台，实现数据共享和远程监控等功能。加强对信息化系统的维护和更新，确保其正常运行和安全性。 | |||||||||
项目负责人：万谦 | 财务负责人：刘海全 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005702069-市场监督管理事务计量 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县计量测试所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣汉县新建社会公用计量标准装置：全自动燃气表检定装置、精密压力表标准装置、无创血压计检定仪、心脑电图机心电监护仪检定仪、超声诊断仪检测用标准超声体膜。 | 宣汉县新建社会公用计量标准装置：全自动燃气表检定装置、精密压力表标准装置、无创血压计检定仪、心脑电图机心电监护仪检定仪、超声诊断仪检测用标准超声体膜。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施内容主要是购买计量专用设备，新建社会公用计量标准。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 59.85 | 59.85 | 100.00% | 10 | 10 | 中途追加下达社会公用计量标准装置采购经费59.85万元。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 59.85 | 59.85 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 资金使用 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
建标数量 | ＝ | 5 | 项 | 5 | 10 | 10 |
| |||
服务覆盖范围 | 定性 | 全县计量器具 |
| 全县计量器具 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 预算资金执行率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 完成时效 | 定性 | 长期 |
| 长期 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 计量检定领域服务质量改善 | 定性 | 长期 |
| 长期 | 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | 保障市场计量准确、交易公平 | 定性 | 长期 |
| 长期 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
使用人员满意度指标 | 设备操作人员对设备性能、易用性的满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本单位该项目自评得分100分。该项目采购过程合法、公平；采购的设备的精度、稳定性、可靠性等方面能够满足单位的实际需要：该项目提高了宣汉县计量服务水平，有明显的社会效益。 | |||||||||
存在问题 | 本单位对专用设备的采购是为了建立社会公用计量标准、进行量值传递，但该项目的绩效评价机制存在不完善的地方，如缺乏反馈机制等。 | |||||||||
改进措施 | 完善绩效评价机制，制定全面的绩效评价指标体系，定期对采购绩效进行评价和反馈。 | |||||||||
项目负责人：万谦 | 财务负责人：刘海全 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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