第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责全县市场综合监督管理工作。负责起草市场监督管理有关法律法规的实施意见，起草市场监督管理的规范性文件。负责质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略和品牌发展战略规划的拟订和组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。负责全县市场监管综合执法队伍整合和建设，规范市场监督管理行政执法行为，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案、疑难案件、跨区域案件。
3.负责监督管理全县市场秩序。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担反垄断调查工作。负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。
4.负责消费者权益保护工作。负责组织开展消费者维权工作。指导消费环境建设和投诉举报维权体系建设。依法保护经营者和消费者合法权益。
5.负责全县宏观质量管理。拟订并组织质量发展的制度措施，推进品牌建设。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
6.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
7.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。
8.负责全县食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设。组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
9.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。
10.负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。贯彻实施执业药师资格准入制度；落实化妆品监督管理制度和国家基本药物制度。
11.负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、化妆品和医疗器械流通质量管理规范。执行监督检查制度，依职责查处零售连锁、互联网销售第三方平台的违法行为。
12.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。
13.负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作，团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。
14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。
15.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
17.负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
18.负责促进全县民营经济发展。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益保护。在县委组织部指导下，指导协调全县市场监管部门开展非公经济组织的党建工作。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
依据达市委办〔2019〕12号《关于印发<宣汉县机构改革方案>的通知》的文件精神，组建县市场监督管理局，由原县工商质监局、县食品药品监督管理局合并组成。
县市场监督管理局关内设机构有:17个股室（办公室、行政审批股、政策法规股、市场综合管理与消费维权股、广告与网络交易监督管理股、信用监督管理股、标准计量股、质量发展和质量监督管理股、特种设备安全监察股、知识产权股、反不正当竞争与价格监察股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品化妆品监督管理股、安全与应急管理股、计划财务与审计股)和16个基层所(东乡市场监督管理所、西华市场监督管理所、江口市场监督管理所、蒲江市场监督管理所、下八市场监督管理所、天生市场监督管理所、峰城市场监督管理所、南坝市场监督管理所、华景市场监督管理所、土黄市场监督管理所、樊哙市场监督管理所、巴山大峡谷景区市场监督管理所、普光市场监督管理所、胡家市场监督管理所、黄金市场监督管理所、马渡关市场监督管理所）。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4563.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加264.79万元，增长6.2%。主要变动原因是由于项目经费增加、抚恤金发放、退休人员职业年金发放等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4563.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4563.61万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4563.61万元，其中：基本支出3433.68万元，占总数的75.2%，项目支出1129.93万元，占24.8%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4563.61万元。与2022年度相比，收、支总计各增加264.79万元，增长6.2%。主要变动原因是由于项目经费增加、抚恤金发放、退休人员职业年金发放等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4563.61万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.79万元，增长6.2%。主要变动原因是由于项目经费增加、抚恤金发放、退休人员职业年金发放等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4563.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3514.38万元，占总数的77%，公共安全支出25.5万元，占0.6%，教育支出2.64万元，占0.1%，资源勘探工业信息等支出2.8万元，占0.1%，社会保障和就业支出644.02万元，占14.1%，住房保障支出244.23万元，占5.3%，卫生健康支出130.05万元，占2.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4563.61万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2415.39万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：支出决算为589.01万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为65万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：支出决算为107万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为130.08万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为207.9万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为25.5万元，完成预算100%。
8.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为193.87万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为304.17万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为34.37万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为111.61万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为86.64万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为43.41万元，完成预算100%。
15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为244.23万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3433.68万元，其中：
人员经费3004.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费429.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.8万元，完成预算100%，较上年度减少3.8万元，下降5.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算64万元，占97.3%；公务接待费支出决算1.8万元，占2.7%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平，无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出64万元。主要用于日常监管、依法查处取缔无照经营、规范和维护各类市场经营秩序、监管市场交易行为和网络商品交易及有关服务、查处相关经济违法、疫情防控等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少3.8万元，下降5.5%。主要是因为厉行节约，大幅减少了公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出1.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，240人次，共计支出1.8万元，具体内容包括：上级领导督导、检查工作22批次，1.02万元；上级领导调研7批次，0.34万元；其他日常接待11批次，0.44万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县市场监督管理局机关运行经费支出429.57万元，比2022年度减少18.31万元，下降4.1%。主要原因是人员调动、退休等减员，导致公用经费有所减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县市场监督管理局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县市场监督管理局共有车辆16辆，全部为执法执勤用车。无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对市场秩序执法、市场监管专项资金（上级）、药品安全监管（部门专项）、食品安全监管（部门专项）、市场监管执法（部门专项）、食品安全监督抽检等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除教师进修、干部教育、退役士兵能力提升等项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）.行政事业单位医疗（款）.公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005735309-市场秩序执法（非税） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
下达2022年度下差及2023年度非税收入，对本单位工作经费的有力补充。 | 下达2022年度下差及2023年度非税收入，对本单位工作经费的有力补充。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过非税收入的下达，有力补充了本单位工作经费的不足，保障了本单位执法工作的顺利开展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 418.75 | 418.75 | 100.00% | 10 | 10 | 中途追加下达非税收补助经费418.75万元。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 418.75 | 418.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 出动执法人员 | ≥ | 10000 | 人/次 | 10000人/次 | 20 | 20 |
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检查食品生产企业 | ≥ | 100 | 家 | 100家 | 20 | 20 |
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检查特种设备 | ≥ | 1000 | 台/套 | 1000台/套 | 20 | 20 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 提高食品安全满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升满意度 | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全抽检 | ≥ | 1075 | /人.次 | 1075元/人.次 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||
项目负责人：孙静 | 财务负责人：郭望舒 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009159356-市场监管专项资金（上级） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面提升市场监管能力。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线。强化计量技术保障，筑牢标准化基础、完善认证认可和检验检测监管体系。强化消费引导，深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”、加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管、开展基层市场监管所标准规范化建设示范创建。提高综合行政执法水平。 | 全面提升市场监管能力。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线。强化计量技术保障，筑牢标准化基础、完善认证认可和检验检测监管体系。强化消费引导，深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”、加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管、开展基层市场监管所标准规范化建设示范创建。提高综合行政执法水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全面提升市场监管能力。严守食品、重要工业产品质量、特种设备三条安全底线。强化计量技术保障，筑牢标准化基础、完善认证认可和检验检测监管体系。强化消费引导，深入推动放心舒心消费环境建设。开展“春雷行动”、加强反垄断和反不正当竞争执法、价格监管、广告监管、网络和合同监管、开展基层市场监管所标准规范化建设示范创建。提高综合行政执法水平。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00% | 10 | 10 | 中途追加下达省级市场监管专项资金63万元。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 双随机抽查比例 | ≥3% | 3 | % | 3% | 10 | 10 |
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年报率 | ≥85% | 85 | % | 88% | 10 | 10 |
| |||
春雷行动案件任务 | ≥300件 | 407 | 件 | 407件 | 10 | 10 |
| |||
基层市场监管所“两化”建设 | ≥ | 4 | 所 | 4所 | 10 | 10 |
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时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 365 | 天 | ≤365天 | 10 | 10 |
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成本指标 | “春雷行动”先进集体 | ＝ | 15 | 万元 | 15万元 | 20 | 20 |
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社会效益指标 | 辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 | ＝ | 0 | 次 | 0次 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 严守食品安全、工业产品安全、特种设备安全底线 | 定性 | 长期 |
| 长期 | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||
项目负责人：孙静 | 财务负责人：郭望舒 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345480-药品安全监管（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；2.加强“两品一械”企业监管力度；3.监管及检验检测技术支持能力提升；4.加大“两品一械”科普宣传力度，提高公众识别防范风险的意识；5.假冒伪劣药品制售行为不断降低；6.公众对药品生产监管满意度不断提升。 | 1.加强了“两品一械”安全抽样检验工作；2.加强了“两品一械”企业监管力度；3.监管及检验检测技术支持能力提升；4.加大了“两品一械”科普宣传力度，提高公众识别防范风险的意识；5.假冒伪劣药品制售行为不断降低；6.公众对药品生产监管满意度不断提升。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年监管医疗器械企业20家、药品企业250家、化妆品企业60家。加强了“两品一械”企业监管力度；2、监管及检验检测技术支持能力得到有效提升。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 医疗器械监管企业数 | ≥ | 20 | 家 | 480家 | 10 | 10 |
| |
药物滥用常规监测任务数 | ≥ | 70 | 个 | 100个 | 10 | 10 |
| |||
药品监管企业数 | ≥ | 200 | 家 | 263家 | 10 | 10 |
| |||
化妆品监管企业数 | ≥ | 50 | 家 | 150家 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 不合格产品处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | ≤365天 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | 定性 | 不断提高 |
| 不断提高 | 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | “两品一械”监管水平 | 定性 | 不断提高 |
| 不断提高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对药品监管满意度 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||
项目负责人：孙静 | 财务负责人：郭望舒 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345524-食品安全监管（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、深入开展食品风险隐患排查；2、继续强化食品抽查监测力度；3、加大大案要案查办力度；4、加强基层监管人员监管业务培训 | 1、深入开展了食品风险隐患排查；2、继续强化了食品抽查监测力度；3、加大了大案要案查办力度；4、加强了基层监管人员监管业务培训 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1、深入开展了食品风险隐患排查；2、继续强化了食品抽查监测力度；3、加大了大案要案查办力度；4、加强了基层监管人员监管业务培训 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 10 | 10 | 中途追加下达执食品安全和工业产品质量抽检经费30万元。 | |||
其中：财政资金 | 60.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 食品安全投诉举报处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |
抽检不合格食品处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
食品抽检应公布信息的公布率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 资金预算执行率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
完成时间 | ≤ | 365 | 天 | ≤365天 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 辖区食品产业健康有序发展的活力提高到 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 |
| |
可持续发展指标 | 食品安全执法能力和监管能力 | 定性 | 不断提高 |
| 不断提高 | 10 | 10 |
| ||
食品经营安全监管水平 | 定性 | 不断提高 |
| 不断提高 | 10 | 10 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食品安全满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||
项目负责人：孙静 | 财务负责人：郭望舒 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345629-市场监管执法（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、查处违法质量、标准、计量、食品、药品安全等法律法规的违法行为；2、组织开展打击假冒伪劣活动，负责投诉、申诉和举报工作；3、承办上级交办、督办案件的查处；4、负责跨区域违法案件的协调和查处工作。 | 1、查处违法质量、标准、计量、食品、药品安全等法律法规的违法行为；2、组织开展了打击假冒伪劣活动，负责投诉、申诉和举报工作；3、承办上级交办、督办案件的查处；4、负责跨区域违法案件的协调和查处工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全年出动执法人员10000/人次，完成办案任务465件，全面查处了各类违反质量、标准、计量、食品、药品安全等法律法规的违法行为。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 157.26 | 190.76 | 190.76 | 100.00% | 10 | 10 | 中途追加下达执法制式服装和标识下差经费33.5万元。 | |||
其中：财政资金 | 157.26 | 190.76 | 190.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成办案任务 | ≥ | 150 | 件 | 465件 | 10 | 10 |
| |
出动执法人员 | ≥ | 5000 | 人/次 | 10000人/次 | 10 | 10 |
| |||
完成依法治县相关宣传活动 | ≥ | 5 | 次 | 6次 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 完成依法治县相关考核 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
完成案件任务 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | ≤365天 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 市场秩序 | 定性 | 逐步规范 |
| 逐步规范 | 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | 执法能力和监管能力 | 定性 | 不断提高 |
| 不断提高 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||
项目负责人：孙静 | 财务负责人：郭望舒 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009648811-食品安全监督抽检 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县市场监督管理局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县市场监督管理局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成我县2023年度食品安全抽检任务。 | 完成了我县2023年度食品安全抽检任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了我县2023年度食品安全抽检任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 100.00% | 10 |
| 中途追加下达食品安全抽检经费77万元。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | ≤1年 | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 时效指标 | 资金预算执行率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 食品安全抽检 | ＝ | 716 | 批次 | 716批次 | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 资金下达 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| |
产出指标 | 数量指标 | 资金使用 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 经济效益指标 | 提高食品安全满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门和政府满意度 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评为100分。通过项目的实施，顺利完成全年各项目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 缺少专业工作人员，绩效评价工作业务不熟练。 | |||||||||
改进措施 | 加强人员的培训和教育，提高人员的素质和能力。 | |||||||||
项目负责人：孙静 | 财务负责人：郭望舒 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
