2023年度四川省宣汉县下八镇中心校单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况-------------------------------------------------4

一、主要职责--------------------------------------------------------------------------4

二、机构设置--------------------------------------------------------------------------4

第二部分 2023年度单位决算情况说明-------------------------------5

一、收入支出决算总体情况说明--------------------------------------------------5

二、收入决算情况说明--------------------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明--------------------------------------------------------------6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明--------------------------------------7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------------11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明--------------------------------12

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----------------------------------------13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明--------------------------------------13

十、其他重要事项的情况说明-----------------------------------------------------13

第三部分名词解释-------------------------------------------------15

第四部分附件-----------------------------------------------------17

第五部分附表-----------------------------------------------------43

一、收入支出决算总表--------------------------------------------------------------44

二、收入决算表-----------------------------------------------------------------------45

三、支出决算表-----------------------------------------------------------------------46

四、财政拨款收入支出决算总表--------------------------------------------------47

五、财政拨款支出决算明细表-----------------------------------------------------49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----------------------------------------52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----------------------------------53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----------------------------54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----------------------------------56

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表--------------------------------57

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------------58

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表--------------------------------58

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表--------------------------------------59

第一部分单位概况

一、主要职责

宣汉县下八镇中心校是一所完全小学，该校2023年年末学生596人，在编教师54人、退休教师49人。主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学教育及相关社会服务。

二、机构设置

宣汉县下八镇中心校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员还礼的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1043.06万元。与2022年度相比，收、支总计各减少42.81万元，下降3.94%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1043.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1041.56万元，占99.86%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1043.06万元，其中：基本支出935.63万元，占89.7%；项目支出107.43万元，占10.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1043.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.81万元，下降3.94%。主要变动原因是学生人数、教师人数、基建项目较2022年均减少所致。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1041.56万元，占本年支出合计的99.86%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.81万元，下降3.5%。主要变动原因是学生人数、教师人数较2022年均减少所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1041.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出773.86万元，占74.3%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出165.92万元，占15.93%；卫生健康支出33.43万元，占3.2%；住房保障支出68.35万元，6.57%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1041.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

2.教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为16.8万元，完成预算100%。

3.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为757.06万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

5.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

6.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为81.7万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为84.22万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为33.43万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为68.35万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出935.63万元，其中：

人员经费874.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费60.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我校无机关运行费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，我校无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我校无车辆。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年宣汉县下八镇中心校幼儿建档立卡保教费减免项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

2023年项目支出总计107.43万元（幼儿建档立卡0.4万元、幼儿保教费减免16.40万元、教育类收费收入补助1.80万元、公办学校代课教师生活补助0.27万元、特岗教师交通补助0.1万元、义教综合奖补资金11万元、营养餐-县本级0.45万元、贫困生生活补助16.38万元、营养改善计划53.23万元、结转结余-维修项目5.9万元）/2023年彩票公益金少年宫专项补助1.5万元。学校已100%完成。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县下八镇中心校2023年度无事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位2023年度无经营收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）205（款）02（项）01、02、99：分别指普通教育支出中的学前教育、小学教育、其他普通教育。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02、05、06：指行政事业单位养老支出中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：指行政事业单位医疗中的事业单位医疗。

12.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指住房改革支出中的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

2023年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位	宣汉县下八镇中心校
项目预算执行情况（万元）		预算数：	107.43	执行数：	107.43
		其中：财政拨款	107.43	其中：财政拨款	107.43
		其他资金		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	107.43			107.43
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					财决公开01表
单位名称：宣汉县下八镇中心校		2023年度			单位:万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,041.56	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	773.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.92
	9		九、卫生健康支出	40	33.43
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	68.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1.50
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,043.06	本年支出合计	58	1,043.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
总计	31	1,043.06	总计	62	1,043.06
注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
										财决公开02表
单位名称：宣汉县下八镇中心校					2023年度					单位:万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,043.06	1,043.06
205			教育支出	773.86	773.86
20502			普通教育	773.86	773.86
2050201			学前教育	16.80	16.80
2050202			小学教育	757.07	757.07
208			社会保障和就业支出	165.92	165.92
20805			行政事业单位养老支出	165.92	165.92
2080502			事业单位离退休	81.70	81.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21
210			卫生健康支出	33.43	33.43
21011			行政事业单位医疗	33.43	33.43
2101102			事业单位医疗	33.43	33.43
221			住房保障支出	68.35	68.35
22102			住房改革支出	68.35	68.35
2210201			住房公积金	68.35	68.35
229			其他支出	1.50	1.50
22960			彩票公益金安排的支出	1.50	1.50
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
									财决公开03表
单位名称：宣汉县下八镇中心校					2023年度				单位:万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,043.06	935.63	107.43
205			教育支出	773.86	667.94	105.93
20502			普通教育	773.86	667.94	105.93
2050201			学前教育	16.80		16.80
2050202			小学教育	757.07	667.94	89.13
208			社会保障和就业支出	165.92	165.92
20805			行政事业单位养老支出	165.92	165.92
2080502			事业单位离退休	81.70	81.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21
210			卫生健康支出	33.43	33.43
21011			行政事业单位医疗	33.43	33.43
2101102			事业单位医疗	33.43	33.43
221			住房保障支出	68.35	68.35
22102			住房改革支出	68.35	68.35
2210201			住房公积金	68.35	68.35
229			其他支出	1.50		1.50
22960			彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								财决公开04表
单位名称：宣汉县下八镇中心校			2023年度					单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,041.56	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	773.86	773.86
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.92	165.92
	9		九、卫生健康支出	41	33.43	33.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	68.35	68.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.50		1.50
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,043.06	本年支出合计	59	1,043.06	1,041.56	1.50
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,043.06	总计	64	1,043.06	1,041.56	1.50
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表
												财决公开05表
单位名称：宣汉县下八镇中心校					2023年度							单位:万元
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,043.06	1,041.56	935.63	105.93	1.50		1.50
301	工资福利支出	2	778.50	778.50	778.50
30101	基本工资	3	282.66	282.66	282.66
30102	津贴补贴	4	29.97	29.97	29.97
30103	奖金	5
30106	伙食补助费	6
30107	绩效工资	7	274.35	274.35	274.35
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	84.21	84.21	84.21
30109	职业年金缴费	9
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.43	33.43	33.43
30111	公务员医疗补助缴费	11
30112	其他社会保障缴费	12	5.53	5.53	5.53
30113	住房公积金	13	68.35	68.35	68.35
30114	医疗费	14
30199	其他工资福利支出	15
302	商品和服务支出	16	75.79	74.29	60.94	13.35	1.50		1.50
30201	办公费	17	31.30	29.80	22.66	7.15	1.50		1.50
30202	印刷费	18	0.50	0.50	0.50
30203	咨询费	19
30204	手续费	20
30205	水费	21	4.82	4.82	3.82	1.00
30206	电费	22	6.10	6.10	4.84	1.25
30207	邮电费	23	1.02	1.02	0.90	0.12
30208	取暖费	24
30209	物业管理费	25
30211	差旅费	26	9.11	9.11	8.13	0.98
30212	因公出国（境）费用	27
30213	维修（护）费	28	15.40	15.40	13.20	2.20
30214	租赁费	29
30215	会议费	30
30216	培训费	31	4.43	4.43	4.33	0.10
30217	公务接待费	32
30218	专用材料费	33
30224	被装购置费	34
30225	专用燃料费	35
30226	劳务费	36	0.45	0.45		0.45
30227	委托业务费	37
30228	工会经费	38	2.57	2.57	2.57
30229	福利费	39
30231	公务用车运行维护费	40
30239	其他交通费用	41	0.10	0.10		0.10
30240	税金及附加费用	42
30299	其他商品和服务支出	43
303	对个人和家庭的补助	44	182.85	182.85	96.18	86.67
30301	离休费	45
30302	退休费	46
30303	退职（役）费	47
30304	抚恤金	48
30305	生活补助	49	96.33	96.33	96.06	0.27
30306	救济费	50
30307	医疗费补助	51
30308	助学金	52	86.40	86.40		86.40
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13
30310	个人农业生产补贴	54
30311	代缴社会保险费	55
30399	其他个人和家庭的补助支出	56
307	债务利息及费用支出	57
30701	国内债务付息	58
30702	国外债务付息	59
30703	国内债务发行费用	60
30704	国外债务发行费用	61
309	资本性支出（基本建设）	62
30901	房屋建筑物购建	63
30902	办公设备购置	64
30903	专用设备购置	65
30905	基础设施建设	66
30906	大型修缮	67
30907	信息网络及软件购置更新	68
30908	物资储备	69
30913	公务用车购置	70
30919	其他交通工具购置	71
30921	文物和陈列品购置	72
30922	无形资产购置	73
30999	其他基本建设支出	74
310	资本性支出	75	5.91	5.91		5.91
31001	房屋建筑物购建	76
31002	办公设备购置	77
31003	专用设备购置	78
31005	基础设施建设	79
31006	大型修缮	80	5.91	5.91		5.91
31007	信息网络及软件购置更新	81
31008	物资储备	82
31009	土地补偿	83
31010	安置补助	84
31011	地上附着物和青苗补偿	85
31012	拆迁补偿	86
31013	公务用车购置	87
31019	其他交通工具购置	88
31021	文物和陈列品购置	89
31022	无形资产购置	90
31099	其他资本性支出	91
311	对企业补助（基本建设）	92
31101	资本金注入	93
31199	其他对企业补助	94
312	对企业补助	95
31201	资本金注入	96
31203	政府投资基金股权投资	97
31204	费用补贴	98
31205	利息补贴	99
31299	其他对企业补助	100
313	对社会保障基金补助	101
31302	对社会保险基金补助	102
31303	补充全国社会保障基金	103
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104
399	其他支出	105
39907	国家赔偿费用支出	106
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107
39909	经常性赠与	108
39910	资本性赠与	109
39999	其他支出	110

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						财决公开06表
单位名称：宣汉县下八镇中心校				2023年度		单位:万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
类	款	项	合计	1,041.56	935.63	105.93
205			教育支出	773.86	667.94	105.93
20502			普通教育	773.86	667.94	105.93
2050201			学前教育	16.80		16.80
2050202			小学教育	757.07	667.94	89.13
208			社会保障和就业支出	165.92	165.92
20805			行政事业单位养老支出	165.92	165.92
2080502			事业单位离退休	81.70	81.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.21	84.21
210			卫生健康支出	33.43	33.43
21011			行政事业单位医疗	33.43	33.43
2101102			事业单位医疗	33.43	33.43
221			住房保障支出	68.35	68.35
22102			住房改革支出	68.35	68.35
2210201			住房公积金	68.35	68.35
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：宣汉县下八镇中心校
项目										合计			工资福利支出
支出功能分类科目编码			科目名称										小计							基本工资			津贴补贴			奖金		伙食补助费			绩效工资				机关事业单位基本养老保险缴费		职业年金缴费			职工基本医疗保险缴费			公务员医疗补助缴费			其他社会保障缴费			住房公积金			医疗费			其他工资福利支出

类		款			项	栏次						1				2						3			4				5			6		7				8			9			10			11			12			13			14		15
						合计						1,041.56				778.50						282.66			29.97									274.35				84.21						33.43						5.53			68.35
205			教育支出							773.86			592.51							282.66			29.97								274.35															5.53
20502			普通教育							773.86			592.51							282.66			29.97								274.35															5.53
2050201			学前教育							16.80
2050202			小学教育							757.07			592.51							282.66			29.97								274.35															5.53
208			社会保障和就业支出							165.92			84.21																						84.21
20805			行政事业单位养老支出							165.92			84.21																						84.21
2080502			事业单位离退休							81.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							84.21			84.21																						84.21
210			卫生健康支出							33.43			33.43																											33.43
21011			行政事业单位医疗							33.43			33.43																											33.43
2101102			事业单位医疗							33.43			33.43																											33.43
221			住房保障支出							68.35			68.35																																				68.35
22102								住房改革支出		68.35			68.35																																				68.35
2210201								住房公积金		68.35			68.35																																				68.35

商品和服务支出
小计	办公费			印刷费			咨询费		手续费		水费			电费	邮电费		取暖费	物业管理费	差旅费		因公出国（境）费用			维修（护）费			租赁费			会议费			培训费			公务接待费			专用材料费			被装购置费			专用燃料费			劳务费			委托业务费			工会经费			福利费		公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出

16	17			18			19		20		21			22	23		24	25	26		27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39		40	41	42	43
74.29	29.80			0.50							4.82			6.10	1.02				9.11					15.40									4.43															0.45						2.57						0.10
74.29	29.80			0.50							4.82			6.10	1.02				9.11					15.40									4.43															0.45						2.57						0.10
74.29	29.80			0.50							4.82			6.10	1.02				9.11					15.40									4.43															0.45						2.57						0.10

74.29	29.80			0.50							4.82			6.10	1.02				9.11					15.40									4.43															0.45						2.57						0.10










对个人和家庭的补助																											债务利息及费用支出															资本性支出（基本建设）
小计	离休费			退休费			退职（役）费		抚恤金		生活补助			救济费	医疗费补助		助学金	奖励金	个人农业生产补贴		代缴社会保险费			其他对个人和家庭的补助			小计			国内债务付息			国外债务付息			国内债务发行费用			国外债务发行费用			小计			房屋建筑物购建			办公设备购置			专用设备购置			基础设施建设			大型修缮		信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出

44	45			46			47		48		49			50	51		52	53	54		55			56			57			58			59			60			61			62			63			64			65			66			67		68	69	70	71	72	73	74
182.85											96.33						86.40	0.13
101.15											14.62						86.40	0.13
101.15											14.62						86.40	0.13
16.80																	16.80
84.35											14.62						69.61	0.13
81.70											81.70
81.70											81.70
81.70											81.70







资本性支出																																							对企业补助（基本建设）
小计	房屋建筑物购建			办公设备购置			专用设备购置		基础设施建设		大型修缮			信息网络及软件购置更新	物资储备		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿		拆迁补偿			公务用车购置			其他交通工具购置			文物和陈列品购置			无形资产购置			其他资本性支出			小计			资本金注入			其他对企业补助

75	76			77			78		79		80			81	82		83	84	85		86			87			88			89			90			91			92			93			94
5.91											5.91
5.91											5.91
5.91											5.91

5.91											5.91










对企业补助														对社会保障基金补助					其他支出
小计	资本金注入			政府投资基金股权投资			费用补贴		利息补贴		其他对企业补助			小计	对社会保险基金补助		补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计		国家赔偿费用支出			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			经常性赠与			资本性赠与			其他支出

95	96			97			98		99		100			101	102		103	104	105		106			107			108			109			110

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								财决公开08表
单位名称：宣汉县下八镇中心校				2023年度				单位:万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.50	302	商品和服务支出	60.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	282.66	30201	办公费	22.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.97	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	274.35	30205	水费	3.82	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.21	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.43	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	8.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	68.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.20	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	96.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.33	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	96.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出






	人员经费合计	874.69					公用经费合计	60.94
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
					财决公开09表
单位名称：宣汉县下八镇中心校				2023年度	单位:万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出

类	款	项
			合计	105.93	105.93
205			教育支出	105.93	105.93
20502			普通教育	105.93	105.93
2050201			学前教育	16.80	16.80
2050202			小学教育	89.13	89.13
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									财决公开10表
单位名称：宣汉县下八镇中心校					2023年度				单位:万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		1.50	1.50		1.50
229			其他支出		1.50	1.50		1.50
22960			彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
							财决公开11表
单位名称：宣汉县下八镇中心校				2023年度			单位:万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称


类	款	项	合计
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						财决公开12表
单位名称：宣汉县下八镇中心校				2023年度		单位:万元
项目				本年支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：宣汉县下八镇中心校

2023年度

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

其中：一般公共预算财政拨款

其中：政府性基金预算财政拨款

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

201069下八镇中心校附件2：2023年单位决算公开编制说明范本(1).doc

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