第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
指挥疏导交通，维护道路交通秩序；依法查处交通违法行为；预防和处理交通事故；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务；开展交通安全宣传教育；排查道路交通安全隐患；法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
宣汉县公安局交通警察大队，为一级预算单位,财政核编46人，协警编制54人，实有在职职工46人，协警人数54人。双河中队，南坝中队，普光中队，樊哙中队，一中队，二中队，特勤中队，车管所，办公室。共退休人员15人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2059.84万元。与2022年1901.40万元相比收、支总计各增加158.44万元，增加8.33%。主要变动原因系单位信息化建设项目支出数较上年增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2059.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2059.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计2059.84万元，其中：基本支出1029.34万元，占49.97%；项目支出1030.50万元，占50.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计2059.84万元。与2022年1901.4万元相比，财政拨款收、支总计各增加158.44万元，增加8.33%。主要变动原因系单位信息化建设项目支出数较上年增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出2059.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年1901.40万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.44万元，增加8.33%。主要变动原因系单位信息化建设项目支出数较上年增加。
2023年一般公共预算财政拨款支出2059.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；公共安全支出1822.90万元，占88.50%；社会保障和就业支出121.47万元，占5.89%；卫生健康支出37.48万元，占1.82%；住房保障支出77.99万元，占3.79%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
2023年一般公共预算支出决算数为2059.84万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为21.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;支出决算为86.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为28.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为77.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为775.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为143.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为137.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为576.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为17.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（类）：支出决算为174万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1029.34万元，其中：（一）人员经费878.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二)公用经费150.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23万元，完成预算100%，较上年持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占86.96%；公务接待费支出决算3万元，占13.04%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出20万元，完成预算86.96%，较2022年公务用车运行维护费20万元持平，无变化。公务用车运行维护费主要用于保障执勤执法车辆保险费、燃油费、过杆费、维修费等运行维护费。
2.公务接待费支出3万元，完成预算13.04%。公务接待费支出决算比2022年持平。国内公务接待支出3万元，主要用于相关检查接待支出(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待130批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年，本单位机关运行经费支出150.37万元.
（注：数据来源于财决附03表）
2023年，无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，本单位有执法执勤公务用车20辆.其中:2辆车正在走购买程序，2辆车在走报废程序。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
1、部门绩效目标制定：总收支为2059.84万元。
其中基本支出1029.34万元，主要是人员经费851.90万元，公用经费150.37万元。其绩效目标是保证单位的稳定性。
项目支出1030.50万元。主要是商品和服务支出970.47万元，办公费469.2万元，差旅费200万元，劳务费125万元，其他交通费用176.27万元。
2、目标实现：2023年度财政拨款收、支为2059.84万元，占比100%。无预算调整。
其中基本支出1029.34万元，主要是：人员经费851.90万元，严格遵守“津补贴”各项规定，无违规发放情况；公用经费150.37万元，支出控制中日常公用经费如办公费、印刷费、水费、电费等科目年初预算数与决算数无偏差。
“三公”经费支出情况：公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费3万元，与上年持平。决算数未突破年初预算数。
从财政人员资金和公用经费资金及时到位并完成支付，从而达到了本单位的稳定。
项目支出125万元，具体为，2023年宣汉县公安局交通警察大队开展绩效目标管理的项目。
2023年，宣汉县公安局交通警察大队紧扣大运会交通安保主线，深入开展“新篇”系列专项行动、交通事故预防“减量控大”和道路交通运输安全三年行动，不断巩固拓展党史学习教育和队伍教育整顿成果，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，统筹推进公安交管防风险、保安全、护稳定、抓改革、促发展各项目标任务，为全县经济社会发展创造良好的道路交通环境。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出（项）
2080501反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
2080505反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；
2080599反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.卫生健康（类）反映政府卫生健康方面的支出（款）反映用于行政事业单位医疗方面的支出（项）
2101101反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；
2101102反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
2101103反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出（项）
2210201反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.公共安全支出（类）反映政府维护社会公共安全方面的支出（款）反映公安事务及管理支出（项）
2040201反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2040202反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
2040220反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出；
2040250反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
2040299反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.城乡社区支出（类）反映政府城乡社会事务支出（款）反映政府国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
2120899反映政府用其他国有土地使用权出让收入给本单位安排的支出.
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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