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公开时间：2023年11月25日-------11月29日
第一部分 单位概况............................................4
一、主要职责..........................................................................................4
二、机构设置..........................................................................................4
第二部分 2023年度单位决算情况说明...........................5
一、收入支出决算总体情况说明..........................................................5
二、收入决算情况说明..........................................................................5
三、支出决算情况说明..........................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................12
十、其他重要事项的情况说明..............................................................12
第三部分 名词解释............................................15
第四部分 附件................................................18
第五部分 附表................................................19
一、收入支出决算总表...........................................................................19
二、收入决算表.......................................................................................19
三、支出决算表........................................................................................20
四、财政拨款收入支出决算总表............................................................20
五、财政拨款支出决算明细表................................................................21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................................22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表................................23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........................24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................24
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分单位概况
一、主要职责
宣汉县上峡学校是一所九年一贯制学校，该校2023年年末学生884人，在编教师79人、退休教师34人。主要职责是实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展，进行小学和初中教育及相关社会服务。
二、机构设置
宣汉县上峡学校属于一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1509.17万元。与2022年度相比，收、支总计各减少24.94万元，下降1.6%。主要变动原因是项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1509.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1496.41万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入12.76万元，占0.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1509.17万元，其中：基本支出1231.31万元，占81.6%；项目支出277.85万元，占18.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1509.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.94万元，下降1.6%。主要变动原因是项目经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1496.41万元，占本年支出合计的99.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.46万元，增长4.5%。主要变动原因是人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1496.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1189.64万元，占79.5%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出162.86万元，占10.9%；卫生健康支出47.88万元，占3.2%；住房保障支出96.03万元，占6.4%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1496.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
2.教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为15.41万元，完成预算100%。
3.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为851.29万元，完成预算100%。
4.教育（类）02（款）03（项）: 支出决算为322.95万元，完成预算100%。
5.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
6.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
7.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为45.07万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为111.08万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为6.71万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为47.88万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为96.03万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1231.31万元，其中：
人员经费1135.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费95.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出12.76万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，我校无机关运行费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，我校无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我校无车辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年宣汉县上峡学校幼儿建档立卡保教费减免项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对16个项目开展了绩效自评，2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
2023年项目支出总计277.85万元（建档立卡幼儿免保教费0.64万元，学前教育发展资金-县本级4万元，普惠幼儿园免保教费10.77万元，小学教育类收费收入补助2.8万元，结转结余-维修项目14.71万元，特岗教师交通补助0.75万元，公办学校代课教师生活补助1.08万元，重点项目（工程）建设资金76.98万元，初中教育类收费收入补助3.85万元，高中教育质量考核经费2.42万元，城乡义务教育补助经费--义教综合奖补9万元，城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助52.05万元，营养餐-县本级2.5万元，城乡义务教育补助经费-营养改善计划83.54万元，重点项目（工程）建设资金11.26万元，彩票公益金支持乡村少年宫专项补助资金1.5万元）学校已100%完成。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。宣汉县上峡学校2023年度无事业收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位2023年度无经营收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）205（款）02（项）01、02、99：分别指普通教育支出中的学前教育、小学教育、其他普通教育。
10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02、05、06：指行政事业单位养老支出中的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
11.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02：指行政事业单位医疗中的事业单位医疗。
12.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：指住房改革支出中的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
2023年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县教育局 | 实施单位 | 宣汉县上峡学校 | ||
项目预算 执行情况 （万元） | 预算数： | 277.85 | 执行数： | 277.85 | |
其中： 财政拨款 | 277.85 | 其中： 财政拨款 | 277.85 | ||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
277.85 | 277.85 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 完成数量 | 277.85 | 277.85 | |
质量指标 | 质量情况 | 98% | 100% | ||
时效指标 | 发放及时性 | 99% | 100% | ||
成本指标 | 预算成本 | 277.85 | 277.85 | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 | 98% | 100% | |
社会效益 指标 | 应发尽发率 | 100% | 100% | ||
生态效益 指标 | 专项资金管理办法 | 定性 | 好 | ||
可持续影响 指标 | 管理机制健全性 | 定性 | 好 | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 社会满意度 | 98% | 100% | |
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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