14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县塔河镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用42.48万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目，保障学生的用餐。					实际使用42.48万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目，使学生餐得到改善。
	2.项目实施内容及过程概述	使用42.48万元，用于学生餐营养改善，购买多种蔬菜肉类，提高学生的用餐质量。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.48	42.48			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	42.48	42.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	营养改善计划合格率	≥	95	%	96	25	25
	效益指标	社会效益指标	学生用餐质量	定性	提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	92	25	25
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划投入成本	≤	42.48	万元	42.48	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006109374-城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县塔河镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用34.4万元，用于城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目，为家庭经济困难学生提供帮助。					实际使用34.4万元，均用于家庭经济困难学生生活补助，保障其基本的生活开支。
	2.项目实施内容及过程概述	按月准时足额发放生活补助，使困难学生按时收到生活补助，为学习提供帮助。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	34.4	34.4			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	34.4	34.4			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≥	95	%	95	25	25
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生学习	定性	保障		保障	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	≥	95	%	96	25	25
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生生活补助发放成本	≤	34.4	万元	34.4	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006111871-城乡义务教育补助经费--义教综合奖补
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县塔河镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用14万元用于义教综合奖补项目，以提升教师的工作积极性。					实际使用14万元，提升了教师的工作积极性。
	2.项目实施内容及过程概述	按规定发放奖补，保障工作的顺利进行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14	14			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	14	14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	奖补发放及时率	≥	90	%	93	25	25
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	25	25
	成本指标	经济成本指标	奖补投入成本	≤	14	万元	14	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006166443-普惠幼儿园免保教费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县塔河镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划2023年度使用5.85万元用于普惠幼儿园免保教费，帮助家庭经济困难的学生，减轻其经济负担。					实际使用5.85万元，帮助家庭经济困难的学生。
	2.项目实施内容及过程概述	使用5.85万元用于普惠幼儿园免保教费，帮助家庭经济困难的学生，减轻其经济负担。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.85	5.85			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.85	5.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	普惠幼儿园免保教费项目合格率	≥	95	%	96	25	25
	效益指标	社会效益指标	学前教育的普及	定性	促进		促进	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	92	25	25
	成本指标	经济成本指标	普惠幼儿园免保教费项目投入成本	≤	5.85	万元	5.85	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006804198-建档立卡幼儿免保教费
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县塔河镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划2023年度使用0.26万元用于建档立卡幼儿免保教费，帮助建档立卡的学生，减轻其经济负担。					实际使用0.26万元，帮助建档立卡的学生。
	2.项目实施内容及过程概述	使用0.26万元用于建档立卡幼儿免保教费，帮助建档立卡的学生，减轻其经济负担。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.26	0.26			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.26	0.26			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	建档立卡幼儿免保教费项目合格率	≥	95	%	96	25	25
	效益指标	社会效益指标	学前教育的普及	定性	促进		促进	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡学生满意度	≥	90	%	94	25	25
	成本指标	经济成本指标	建档立卡幼儿免保教费项目投入成本	≤	0.26	万元	0.26	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000006931218-彩票公益金支持乡村少年宫专项补助资金
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县塔河镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用1万元用于彩票公益金支持乡村少年宫专项补助资金项目，丰富学生的课外活动。					实际使用1万元，丰富了学生的课外活动，使学生德智体美劳全面发展。
	2.项目实施内容及过程概述	使用1万元用于彩票公益金支持乡村少年宫专项补助资金项目，购买体育器材及课外书，丰富学生的课外活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1	1			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1	1			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	90	%	94	25	25
	效益指标	社会效益指标	学生课外活动	定性	丰富		丰富	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	25	25
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	1	万元	1	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000008180648-公办学校代课教师生活补助
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县塔河镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用1.08万元用于公办学校代课教师生活补助项目，保障教学工作的顺利开展。					实际使用1.08万元，保障了教学工作的顺利开展，提高教师的工作积极性。
	2.项目实施内容及过程概述	使用1.08万元用于公办学校代课教师生活补助项目，保障教学工作的顺利开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.08	1.08			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1.08	1.08			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	代课教师生活补助发放及时率	≥	90	%	92	25	25
	效益指标	社会效益指标	教学工作开展	定性	促进		促进	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥	95	%	96	25	25
	成本指标	经济成本指标	公办学校代课教师生活补助投入成本	≤	1.08	万元	1.08	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172223T000008396327-营养餐-县本级
主管部门		宣汉县教育局					实施单位（盖章）	宣汉县塔河镇中心校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划使用3万元，用于营养餐项目，提高学生身体素质。					实际使用3万元，提高了学生的身体素质。
	2.项目实施内容及过程概述	实际使用3万元，提高了学生的身体素质。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3	3			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3	3			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	营养餐合格率	≥	95	%	96	25	25
	效益指标	社会效益指标	学生身体素质	定性	提高		提高	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	92	25	25
	成本指标	经济成本指标	营养餐投入成本	≤	3	万元	3	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施情况良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：