第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。监管被判处有期徒刑一年以下，或者余刑在一年以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯。
2.看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
3.看守所监管人犯，必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。
4.根据工作需要，配备看守、管教、医务、财会、炊事等工作人员若干人。
5.看守所对执行任务的武装实行业务指导。
二、机构设置
宣汉县看守所是宣汉县公安局下属二级预算单位，独立法人预算单位1个。年末在职人员19人，退休人员1人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为665.94万元。与2022年度相比，收、支总计各减少36.48万元，下降5.2%。主要变动原因是2023年人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计665.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入665.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计665.94万元，其中：基本支出403.99万元，占60.7%；项目支出261.95万元，占39.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为665.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.48万元，下降5.2%。主要变动原因是2023年人员减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出665.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.48万元，下降5.2%。主要变动原因是2023年人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出665.94万元，主要用于以下方面:公共安全支出555.55万元，占83.4%；社会保障和就业支出63.67万元，占9.6%；卫生健康支出16.86万元，占2.5%；住房保障支出29.85万元，占4.5%；。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为665.94，完成预算*100%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为261.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为261.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为32.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为4.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为36.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为20.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为10.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出403.99万元，其中：
人员经费344.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费59.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算100%，较上年度增加2万元，增长285.7%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占74.1%；公务接待费支出决算0.7万元，占25.9%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2万元，增长100%。主要原因是羁押人数增多，工作量增大、用车频繁、保养的部位较多，增大了车辆使用成本。
其中：无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于日常具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待18批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元。
无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县看守所机关运行经费支出59.21万元，比2022年度减少7.99万元，下降11.89%。主要原因是节约开支，减少支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，无政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常正常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对看守所在押人员生活补助、看守所羁押人员医疗补助、看守所工勤及勤杂劳务费、看守所羁押场所教育管理及武警外围保障等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.204公共安全支出（类）反映政府维护社会公共安全方面的支出。
10、20402公安（款）反映公安事务及管理支出
11、2040201行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.2040221特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
13.2040250事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
16.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
17.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.2080599其他行政事业单位养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他养老经费支出。
20.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
22.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23、201102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
24、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
25、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
26.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
27.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345719-看守所羁押场所生活补助（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县公安局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县看守所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全力抓好对在押人员的收押教育管理工作，对在押人员进行感化教育，保证在押人员思想稳定，在所安全稳定；购置放心食材，适当多元化提供蔬菜、猪肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、豆类等食材食品；在春节、中秋等中国传统节日制作节日餐，足额保障在押人员吃好；雇佣工人为在押人员提供熟食和开水，适当对未成年和老弱病残在押人员在生活上给予照顾，保障在押人员在所生活。 | 全力抓好对在押人员的收押教育管理工作，对在押人员进行感化教育，保证在押人员思想稳定，在所安全稳定；购置放心食材，适当多元化提供蔬菜、猪肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、豆类等食材食品；在春节、中秋等中国传统节日制作节日餐，足额保障在押人员吃好；雇佣工人为在押人员提供熟食和开水，适当对未成年和老弱病残在押人员在生活上给予照顾，保障在押人员在所生活。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 协助破案完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
实现在押人员人均生活补助 | ≥ | 300 | 元/月 | 300 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 保障食物安全卫生 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
| ||
保障在押人员吃饱吃健康 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 重点羁押人员管理无事故率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
| |
羁押人员认罪伏法完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 |
| |||
保障刑事诉讼顺利进行 | 定性 | 好坏 | 年 | 较好 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 服务社会大局，维护社会稳定 | 定性 | 好坏 | 年 | 较好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务满意度 | 定性 | 好坏 | 年 | 较好 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 整体完成较好，效果显者 | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345751-看守所羁押场所医疗补助（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县公安局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县看守所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全力抓好对在押人员的收押教育管理工作，定期对监区进行消毒杀菌工作，对新入所在押人员实行过渡隔离，出监室门提讯、律师会见等发放口罩，消毒灭菌，防止发生传染病等疫情发生；加强看守所医务工作，对新入所在押人员做好入所体检，每天保证2次医生巡诊，购置放心药物，及时对生病在押人员进行治疗，保障在押人员在所身体健康；对高血压、糖尿病等慢性病在押人员进行检测，保持病情稳定，对危重急难病员及时送医院救治，实现生病押员及时恢复健康。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展入所人员体检项目 | ≥ | 5 | 项 | 5 | 10 | 10 |
| |
羁押病员每日诊治数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 |
| |||
完成每天巡诊发药 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 |
| |||
监区每天消毒灭菌工作 | ≥ | 1 | 天 | 1 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 羁押人员医疗卫生 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障刑事诉讼顺利进行 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 10 | 10 |
| |
危重急难病员治疗率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 服务社会工作大局，维护社会稳定 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务满意度 | 定性 | 优良中低差 | 年 | 良 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 整体完成较好，效果显者 | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345772-看守所羁押场所劳务费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县公安局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县看守所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强所内设施设备等硬件设备的运行维护，聘请水电工专业人员对所内设备运行维护，对部分专业性强、技术要求高的设备运行维护实行劳务外包；积极配齐配强警力，招录聘用警务辅助人员从事内勤、信息录入、服务接待、监控等工作，并对警务辅助人员进行业务技能培训和思想教育；聘请工勤人员或外包团队人员到职工食堂、在押人员伙房及安保、保洁岗位开展工作，做好后勤保障维护工作，保障看守所的安全平稳运行。 | 对照年度目标，说明相关任务目标完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 水电运行无故障率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
| |
聘请工勤及勤杂人员 | ≥ | 6 | 人 | 6 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 保障看守所干净整洁及运行安全 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 10 | 10 |
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保障单位伙房和食堂正常运转 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 10 | 10 |
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时效指标 | 保障单位全年运行安全 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 10 | 10 |
| ||
保障全年劳务支出 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 保障刑事诉讼顺利进行 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 10 | 10 |
| |
可持续影响指标 | 服务社会大局，维护社会稳定 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务办案部门及办事群众 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 |
|
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评价结论 | 整体完成较好，效果显者 | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345787-看守所羁押场所教育管理及武警外围设施保障（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县公安局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县看守所 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
加强所内设施设备等硬件设备的购置及运行维护，对看守所、武警执勤房屋和设施设备进行保养维修，保证监所安全；保障囚车的运行维护，实现将罪犯武装押运投送指定监狱；购置警用装备，实现对在押人员的武装看守，保障工作人员安全；增加所内文化建设，为在押人员购置图书和法律书籍，丰富在押人员文化生活；合理安排水电气使用，建设节能减排单位；安排工作人员外出学习其他监所的先进经验，促进监所提档升级；协助派出所及司法帮教机构做好刑满释放人员的回访帮教工作，增强刑满释放人员融入社会独立生活能力，降低重新犯罪率；坚持做好狱侦协助破案工作，全力服务于扫黑除恶等公安中心工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 36.99 | 36.99 | 36.95 | 99.90% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 36.99 | 36.99 | 36.95 | 99.90% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 羁押人员打架斗殴下降率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
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投送罪犯到监狱执行刑罚 | ≥ | 150 | 人次 | 150 | 10 | 10 |
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安防设施运行无故障率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
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协助破案办理率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 教育改造后再次犯罪下降率 | ≥ | 50 | % | 50 | 10 | 10 |
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重点羁押人员管理无事故率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
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刑满释放人员安置帮教覆盖率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
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刑罚执行与社区矫正衔接率 | ≥ | 99 | % | 99 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 定性 | 好坏 | 年 | 好 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 整体完成较好，效果显者 | |||||||||
存在问题 | 个别工作做不够精细。 | |||||||||
改进措施 | 进一步完善和细化、精准化 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
