​

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;

（五）加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;

（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;

（七）组织实施义务教育和其他各类教育;

（八）加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;

（九）加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;

（十）做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治;

（十一）制定和组织实施街道、村（社区）建设规划;

（十二）加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;

（十三）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

（十四）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

2023年末，宣汉县人民政府东乡街道办事处下属二级预算单位2个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。2023年末，我办人员共计100人。其中：行政在职人员47人；参照公务员法管理在职人员7人；事业在职人员46人。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5342.12万元。与2022年3410.82万元相比，收入总计增加1931.3万元，增长56.6%。

2023年度支出总计5342.12万元。与2022年3410.82万元相比，支出总计增加1931.3万元，增长56.6%。主要变动原因是一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年本年收入合计5342.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4105.64万元，占76.8%；政府性基金预算财政拨款收入1236.48万元，占23.2%。 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5342.12万元，其中：基本支出2836.62万元，占53.1%；项目支出2505.5万元，占46.9%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5342.12万元。与2022年3410.82万元相比，收入总计增加1931.3万元，增长56.6%。

2023年度支出总计5342.12万元。与2022年3410.82万元相比，支出总计增加1931.3万元，增长56.6%。

主要变动原因是一般公共服务支出和城乡社区支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4105.64万元，占本年支出合计的76.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加935.57万元，增长29.5%。主要变动原因是：上级专项增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4105.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1750.94万元，占42.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.4万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出433.41万元，占10.6%；卫生健康（类）支出87.34万元，占2.1%；城乡社区（类）支出118.76万元，占2.9%；农林水（类）支出1162.95万元，占28.3%；交通运输（类）支出49.15万元，占1.2%；住房保障（类）支出132.63万元，占3.2%。灾害防治及应急管理（类）支出361.06万元，占8.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为4105.64万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为811.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为318.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为558.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为9.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为9.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为160.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为172.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）: 支出决算为52.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为12.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为32.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为27.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为14.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为118.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

18.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）: 支出决算为56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为850.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为150万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）: 支出决算为49.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为132.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为361.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2836.62万元，其中：

人员经费2402.28万元，主要包括：基本工资460.34万元、津贴补贴205.9万元、奖金305.05万元、绩效工资126.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费172.08万元、职业年金缴费48万元、职工基本医疗保险缴费59.22万元、公务员医疗补助缴费14.01万元、其他社会保障缴费6.97万元、住房公积金132.63万元、其他工资福利支出2.76万元、退休费14.03万元、抚恤金52.74万元、生活补助155.77万元、医疗费补助10.96万元、奖励金2.12万元、代缴社会保险费支出632.95万元等。

公用经费434.34万元，主要包括：办公费108万元、印刷费26万元、水费17万元、电费21万元、邮电费21万元、差旅费53万元、维修（护）费28万元、培训费6.91万元、公务接待费10.08万元、劳务费24万元、工会经费4.55万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用51.49万元、其他商品和服务支出59.3万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为14.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占28.4%；公务接待费支出决算10.08万元，占71.6%。具体情况如下：

​（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.82万元，下降15.3%。主要原因是公务接待费略有调整。其中：

国内公务接待支出10.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，2600人次（不包括陪同人员），共计支出10.08万元。具体内容包括：县级部门检查、验收项目、县级部门视察工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1236.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，东乡街道办事处机关运行经费支出434.34万元。比2022年度减少17.93万元，减少3.9%。主要原因是对“三公”经费、会议、培训、差旅费等一般性支出进行严格控制。

（二）政府采购支出情况

2023年度，东乡街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东乡街道办事处共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年宣汉县人民政府东乡街道办事处农村道路交通安全管理经费项目等59个项目开展了预算事前绩效评估，对59个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取59个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宣汉县人民政府东乡街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为90分，绩效自评综述：组织相关部门及人员，通过查阅资料，调取账册，翻看凭证，对东乡街道2023年度一般公共预算、政府性基金预算进行客观公正的绩效评价，经自评得分90分，绩效自评报告详见附件。

 第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.201一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

（1）20101人大事务（款）：指各级人民代表大会的支出。

2010101行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

2010301行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010308信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访的支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（3）20111纪检监察事务（款）：指纪检、监察方面的支出。

2011199其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

3.207文化旅游体育与传媒（类）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（1）20701文化和旅游（款）：指政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2070199其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

4.208社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）20805行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502事业单位离退休（项）: 指事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（2）20808抚恤支出（款）：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801死亡抚恤支出（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

5.210卫生健康支出（类）:指政府卫生健康方面的支出。

（1）21004公共卫生（款）：指公共卫生支出。

2010409重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（2）21011行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.212城乡社区支出（类）：指政府城乡社区事务支出。

（1）21201城乡社区管理事务支出（款）：指城乡社区管理事务的支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（2）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

2120805其他城乡社区管理事务支出（项）:指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

2120806土地出让业务支出（项）:指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

21208014农业生产发展支出（项）:指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

7.213农林水支出（类）：指政府农林水事务支出。

（1）21301农业农村（款）：指种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130142农村道路建设支出（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（2）21305巩固脱贫衔接乡村振兴（款）：指用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

2130504农村基础设施建设（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（3）21307农村综合改革（款）：指农村综合改革方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21307099其他农村综合改革支出（项）：指除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

8.214交通运输支出（类）：指交通运输和邮政业方面的支出。

（1）21401公路水路运输支出（款）：指与公路水路运输相关的支出。

2140106公路养护（项）：指公路养护支出。

9.221住房保障支出（类）：集中指政府用于住房方面的支出。

（1）22102住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.224灾害防治及应急管理支出（类）：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（1）22499其他灾害防治及应急管理支出（款）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

2249999其他灾害防治及应急管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

11.229其他支出（类）：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（1）22960彩票公益金安排的支出（款）：指彩票公益金安排的支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件 

2023年宣汉县人民政府东乡街道办事处

部门预算绩效评价报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宣汉县人民政府东乡街道办事处下属二级单位2个（其中：行政单位1个，其他事业单位1个）。政府内设办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、应急管理办公室、生态环境保护办公室、乡村振兴办公室、统计工作站、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇综合建设服务中心。

（二）机构职能。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况;

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同;

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;

5.加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定;

6.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;

7.组织实施义务教育和其他各类教育;

8.推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;

9.加强街道财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;

10.做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治;

11.制定和组织实施街道村建设规划;

12.加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境;

13.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

14.承办县人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况。截至2023年末，宣汉县人民政府东乡街道办事处行政编制55名，机关工勤编制6名，事业编制28名，年末行政实有在职人员54人；事业实有在职人员46人。　　

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年本年收入合计5342.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4105.64万元，占76.8%；政府性基金预算财政拨款收入1236.48万元，占23.2%。

（二）支出情况。2023年度本年支出合计5342.12万元，其中：基本支出2836.62万元，占53.1%；项目支出2505.5万元，占46.9%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

按照县委、县政府的年度目标任务，充分发挥各部门的职能作用，认真履职，圆满完成上级及本级制定年度目标任务。履职效能满分15分，通过对目标任务完成效果、资金效益发挥效果和群众满意度效果三个方面进行量化打分，自评得分为15分。

（1）目标任务完成效果（5分）。一是三保任务的完成，按照“三保一促”原则，我办坚持按照保工资、保民生、保运转、促发展的原则，全年在不拖欠职工工资、差旅费、“五险一金”等保日常运转的基础上，充分促进经济社会发展。二是项目任务的完成情况，2023年我办涉及项目17个2505.5万元，均在规定的时间内完成年初下达的目标任务，经过自评，目标任务完成得分为5分。

（2）资金效益发挥效果（5分）。2023年，我办涉及项目资金17个项目2505.5万元，主要为维持政府日常运转及民生类项目资金，经过自评，实施的17个项目均发挥了重要效益，资金效益明显，效益得分5分。

（3）群众满意度效果（5分）。我办项目的实施，一是道路、水利等部分基础设施得到了完善，解决了群众出行难、饮水难问题，提升了群众的生活质量和幸福指数。二是辖区内城乡环境治理工作得到了大幅提升，群众满意度较高，自评得分5分。

2.预算管理

严格执行《中华人民共和国预算法》，通过对预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出等五大类进行定性定量分析考核，满分25分，自评得分23分。

（1）预算编制的质量（8分）。根据《中华人民共和国预算法》，2023年初，根据县财政局预算编报口径，结合我办实际，并对照2022年财政决算依据，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序，按时完成了2023年财政预算编报工作。对已审核通过的财政预算报告及时在政府门户网站上进行了公开公示，让更多的群众及时了解政府当年运行需开支的情况，监督财政资金的执行。我办预算编制完整准确，自评得分8分。

（2）单位收入统筹（4分）。2023年上级下达我办非税收入任务26.01万元，实际完成收入26.01万元，占任务数100%，自评得分4分。

（3）支出进度执行（6分）。1-12月支出进度达到任务数的100%，圆满完成支出任务，自评得分6分。

（4）预算年终结余（2分）。2023年我办全年收入5342.12万元，支出5342.12万元，收支平衡无结余，自评得分2分。

（5）严控一般性支出（5分）。根据川财预〔2023〕13号《四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知》文件要求，坚持党政机关过紧日子，管好用好财政资金，做到能省则省，对“三公”经费、会议、培训、差旅费等一般性支出进行严格控制，但存在租车费用支出控制不严，因此自评得分3分。

3.财务管理

通过对财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范三个指标的定性和定量分析考核，满分10分，自评得分9分。

（1）财务管理制度（4分）。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》建立单位内部控制制度及分设各岗位。先后出台了《东乡街道办机关内务管理制度》《东乡街道办预算管理制度》《东乡街道办政府采购管理制度》等多个内控管理制度，自评得分4分。

（2）财务岗位设置（2分）。由于我办工作人员年龄年化，没有专业会计人员，存在一人多岗现象混岗现象。自评得分1分。

（3）资金使用规范（4分）。在资金使用中，我办坚持财经管理制度和现金管理制度，不存在大额现金支付现象，不存在违规支付项目资金情况，资金支付规范，自评得分4分。

4.资产管理

本作充分利用现有资产，盘活利用闲置资产，发挥固定资产的最大利用价值，不存在闲置资产没有利用的情况。通过对人均资产变化率、资产利用率和资产盘活率三个指标进行定量分析考核，满分9分，自评得分7分。

5.采购管理

严格执行《中华人民共和国政府采购法》《四川省政府采购分类品目分类目录的通知》文件要求，规范政府采购行为，支持中小企业的发展，不存在政府采购目录内的品目没走框架协议和政府采购网集中采购的情况。通过对支持中小企业发展和采购执行率两个指标的考核，满分6分，自评得分5分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额1756.54万元，1—12月预算执行总体支出1756.54万元，总体支出进度为100 %，预算结余率大于10%的项目没有。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额748.96万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目没有。

1.项目决策

严格执行《宣汉县政府投资管理办法》和《乡村小型建设管理办法》，严格执行项目申报程序，设置项目绩效目标按规定进行项目入库，通过对项目决策程序、目标设置和项目入库三个指标的考核评价，满分12分，自评得分12分。

2.项目执行

在项目执行中，严格根据签订的合同内容执行，根据工程进度拨款，工程项目一旦确定就不允许调整，却因无法实施需要调整的，必须提供可以相关佐证资料，按程序上报主管部门同意后方能调整。对项目执行结果进行跟踪问效，是否达到预期的目标效果。通过对执行同向、项目调整和执行结果三个指标进行定量分析考评，满分12分，自评得分10分。

3.目标实现

2023年全面完成年初的目标任务，虽有部分偏离，但均在30%内，项目实施后社会效益、经济效益较好，项目成本率较低，可持续发展，群众满意度较高，经过自评，满分11分，自评得分9分。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

1.管理制度方面。我办健全了相应的管理制度和办法，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。同时，进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程，加强了制度的执行力和有效性管理，加强了内控体系建设，并建立了合同管理、收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度。

2.资产管理方面。建立资产管理台账，定期进行账实核对并做到账实相符，确保全部资产核实到各办公室，明确到使用人员；按照规定对账、实物分设专人管理。我街道按照相关规定对固定资产进行盘点清查，并根据盘点情况，对相关资产进行报废及合理处置。

3.信息公开方面。按财政要求编制部门预决算和“三公”经费信息，并在政府门户网站公开预决算和“三公”经费信息。

4.绩效评价开展情况方面。按要求组织开展2023年部门预算绩效评价工作，从预算编制、预算执行、支出绩效等方面进行了自评，并按要求上报自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行财政预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，圆满完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。

1.预算绩效指标设置的科学性还需进一步加强。

2.因临时性工作任务的下达无预算资金保障，造成预算执行中经费紧张。

（三）改进建议。

1.继续加强对预算资金绩效评价相关方面的学习，进一步抓好绩效评价工作。

2.增强工作的前瞻性，更好地统筹全年资金的使用，同时加强项目监管，督促项目推进，以便更好的完成全年目标。

3.将预算基础工作做好、做细，提高预算准确性。

4.加强会计核算能力，以便准确的反应绩效运行的基本情况。 

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-850001-宣汉县人民政府东乡街道办事处决算公开报表.xls​