2023年度四川省达州市宣汉县五宝镇学校单位决算
目录
公开时间：2024年 11月25日至11月29日
第一部分 单位概况2
一、主要职责2
二、机构设置2
第二部分 2023年度单位决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明8
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分 名词解释10
第四部分 附件12
第五部分 附表
一、收入支出决算总表17
二、收入决算表17
三、支出决算表17
四、财政拨款收入支出决算总表17
五、财政拨款支出决算明细表17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川省宣汉县五宝镇学校是一所九年一贯制学校，其主要职责是小学教育、初中教育。学校的主要职责是提供教育和培养人才。具体来说包括以下几个方面：
（1）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳全面教育，制定学校规划，保证每位适龄儿童接受义务教育。
（2）学校大力开展“四学四养”活动，即学政治、养正气，学理论、养志气，学业务、养才气，学新知、养灵气，打造学习型系统。
二、机构设置
宣汉县五宝镇学校属于一级预算单位，下设独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无下属单位。全校编制137人，实有在职教师139人（包含9个特岗），年末在校学生2187人，遗属19人。
。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2577.34万元。2022年预算收入2860.34万元，支出2860.34万元，与2022年度相比，收、支总计各减少283万元，减少9.89%。主要变动原因2023年项目建设经费支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2577.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2575.84万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.06%。
。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2577.34万元，其中：基本支出1950.63万元，占75.7%；项目支出626.71万元，占24.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2577.34万元。2022年收、支2860.34万元，与2022年度相比，收、支总计各减少283万元，减少9.89%。主要变动原因2023年项目建设经费支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2575.84万元，占本年支出合计的99.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198万元，下降7.68%。主要变动原因是项目建设经费支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2575.84万元，主要用于以下方面:教育支出2008.59万元，占77.98%；社会保障和就业支出327.79万元，占12.73%；卫生健康支出80.96万元，占3.14%；住房保障支出158.5万元，占6.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2575.84万元，完成预算100%。政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）02（款）01（项）：支出决算为48.45万元，完成预算100%。
2.教育（类）02（款）02（项）：支出决算为1,385.52万元，完成预算100%。
3.教育（类）02（款）03（项）：支出决算为574.62万元，完成预算100%。
4..社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）：支出决算为126.02万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休05（项）：支出决算为201.77万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为80.96万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金1（项）:支出决算为158.5万元，完成预算100%。
8.其他（类）60（款）04（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2188.94万元，其中：
人员经费1992.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费196.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县五宝镇学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县五宝镇学校无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县五宝镇学校无车辆情况。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本校在年初预算编制阶段，组织对4项目（营养餐补助资金、学生资助资金、学校公用经费和教师工资）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体运行良好，让资金发挥了很好的作用。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看学生营养餐补助资金让学生吃好，没有出现截留和挪用的情况；学生资助和退休人员生活补助资金全部安照标准打卡发放，做到了应助尽助，没有出现资金截留和挪用的情况。
1.项目绩效目标完成情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金2575.84万元，覆盖率达到100%。
按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分96分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称工资支出
主管部门宣汉县教育局实施单位 （盖章）宣汉县五宝镇学校
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
2023年度计划使用1844.34万元，用于人员工资项目。2023年度实际使用1844.34万元，用于人员工资支出。
2.项目实施内容及过程概述2023年支出1844.34万元，用于人员工资及其五险一金。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.001844.34.001844.34.00100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.001844.34.001844.34.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标质量指标完成合格率=100%1002525
效益指标社会效益指标保障人员工资利益定性改善改善2020
满意度指标满意度指标教师满意度≥95%972020
成本指标经济成本指标工资保障及五险一金成本=1844.34.00 万元1844.34.00 2525
合计100100
评价结论项目实施情况良好，改善了学生的学习环境。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划
主管部门宣汉县教育局实施单位 （盖章）宣汉县五宝镇学校
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
2023年度计划使用208.3万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。2023年度实际使用208.3万元，用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。
2.项目实施内容及过程概述2023年支出208.3万元，用于营养改善，帮助学生提高身体素质。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.00208.3208.3100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.00208.3208.3100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标质量指标采购食品合格率=100%1002525
效益指标社会效益指标学生身体素质定性提高提高2020
满意度指标满意度指标学生满意度≥95%962020
成本指标经济成本指标采购食品成本≤208.3万元208.3 2525
合计100100
评价结论项目实施情况良好，为学生的健康提供保障。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称对个人和家庭的补助
主管部门宣汉县教育局实施单位 （盖章）宣汉县五宝镇学校
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
2023年度计划使用148.19万元，用于城乡义务教育补助经费-对个人和家庭的补助项目。2023年度实际使用148.19万元，用于城乡义务教育补助经费-对个人和家庭的补助项目。
2.项目实施内容及过程概述2023年支出148.19万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助、退休教师生活补助等其他补助，保障其基本生活开支。
预算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.00148.19148.19100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
其中：财政资金0.00148.19148.19100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金//
绩效指标（90分）一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标时效指标生活补助发放及时率=100%1002525
效益指标社会效益指标基本生活开支定性保障保障2020
满意度指标满意度指标家庭经济困难学生满意度≥95%962020
成本指标经济成本指标生活补助发放成本≤148.19万元148.192525
合计100100
评价结论项目实施情况良好，为家庭经济困难学生提供了基本保障。
存在问题无
改进措施无
项目负责人：财务负责人：
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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