第一部分 部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

第二部分 2022年度部门决算情况说明5

一、 收入支出决算总体情况说明5

二、 收入决算情况说明5

三、 支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

​七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、 其他重要事项的情况说明12

第三部分 名词解释14

第四部分 附件19

第五部分 附表35

一、收入支出决算总表35

二、收入决算表35

三、支出决算表35

四、财政拨款收入支出决算总表35

五、财政拨款支出决算明细表35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表35

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，打造政务服务平台，主动为基层群众提供周到便捷的服务，引导各类协会农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障、农林牧水和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

二、机构设置

宣汉县龙泉土家族乡人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入宣汉县龙泉土家族乡人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县龙泉土家族乡人民政府

2.宣汉县龙泉土家族乡便民服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1706.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加329.73万元，增长23.95%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1706.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1706.34万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1706.34万元，其中：基本支出1208.44万元，占70.82%；项目支出497.91万元，占29.18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1706.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加329.73万元，增长23.95%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1706.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加432.71万元，增长33.97%。主要变动原因是一般公共服务支出、农林水支出大幅增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1706.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出721.59万元，占42.29%；教育支出10万元，占0.59%；文化旅游体育与传媒支出9.4万元，占0.55%；社会保障和就业支出118.98万元，占6.97%；卫生健康支出32.78万元，占1.92%；农林水支出744.25万元，占43.62%；交通运输支出8.5万元，占0.50%；住房保障支出52.04万元，占3.05%；其他支出8.8万元，占0.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1706.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为721.59万元，完成预算100%。

2.教育（类）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为9.4万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）: 支出决算为118.98万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）: 支出决算为32.78万元，完成预算100%。

6.农林水（类）: 支出决算为744.25万元，完成预算100%。

7.交通运输（类）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）:支出决算为52.04万元，完成预算100%。

7.其他（类）:支出决算为8.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1208.44万元，其中：

人员经费922.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费286.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算100%，较上年增加2.63万元，增长461.40%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加2.63万元，增长461.40%。主要原因是公务接待量增加。其中：

国内公务接待支出3.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待354批次，1376人次（不包括陪同人员），共计支出3.2万元，具体内容包括：用餐费3.2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，宣汉县龙泉土家族乡人民政府无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年，宣汉县龙泉土家族乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县龙泉土家族乡人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

13.一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

14.一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：反映除上述项目以外的其他用于部门的事务支出。

15.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位基本养老保险费用方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出: 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

21.城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我乡共设7个党政综合办事机构。分别是：办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治理办公室。

（二）机构职能

办公室（依法治理办公室），负责综合协调、处理日常事务、起草综合性文稿工作；党建办公室，负责党的基层政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设工作；综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室），负责宣传贯彻执行国家应急、安全生产、生态环境相关法律、法规、政策；经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站），负责营造经济发展环境，促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作社、家庭农场、种养大户等经济组织融合发展；社会事务办公室，负责制定社会公共事业发展规划，教育科技、文化体育、卫生健康、社会保障、医疗保障、救济救助等社会公共事务工作；财政所，负责编制并执行乡本级预算，向乡人大报告财政预决算，完成预决算信息公开工作，管理和监督乡各项收支，落实国家的惠农、支农政策，负责专项资金的监督和绩效管理、乡国有资产管理、财务公开等工作；城乡基层治理办公室（社会治安综合治理中心），负责贯彻落实社会治理的重大决策部署，拟订社会治理工作规划、年度计划，并组织实施协调需要多个地方、部门（单位）联动解决的问题，组织开展社会治理工作落实情况专项检查，总结提炼推广社会治理经验做法。

（三）人员概况

截至2023年12月31日，共有编制人员43人，其中：行政编制人员21人，参照公务员编制人员4人，机关工勤人员1人，事业编制人员17人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年财政收入1706.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1706.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2022年财政收入1376.61万元增加了329.73万元，增长了23.95%。

（二）支出情况

1.2023年财政支出1706.34万元，比2022年1376.61万元增加了329.73万元，增长了23.95%。

2.2023年一般公共服务支出721.59万元，比2022年645.2万元增加了76.39万元，增长了11.84%；教育支出10万元，比2022年0万元增加了10万元；文化旅游体育与传媒支出9.4万元，比2022年0万元增加了9.4万元；社会保障和就业支出118.98万元，比2022年124.35万元减少了5.37万元，降低了4.32%；卫生健康支出32.78万元，比2022年31.08万元增加了1.7万元，增长了5.47%；城乡社区支出0万元，比2022年115.98万元减少了115.98万元，降低了100%；农林水支出744.25万元，比2022年353.22万元增加了391.03万元，增长了110.7%；住房保障支出52.04万元，比2022年41.8万元增加了10.24万元，增长了24.5%；灾害防治及应急管理支出0万元，比2022年64.98万元减少了64.98万元，降低了100%。

（三）结转结余分配情况

2023年决算报表不存在结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。开展党建活动次数、乡镇人大调研次数均已达标，村级财务公开及时率为100%。

2.预算管理。我乡严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性，1至6月、1至10月预算执行支出执行进度100%，预算年终无结余，我乡严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

3.财务管理。我乡已制定严格的内部财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离，部门资金使用严格按照相关财务管理制度规定。

4.资产管理。我乡已建好部门资产管理信息系统，所属国有资产已全部纳入资产信息系统管理,每年年末按要求时、真实、准确、全面开展资产清查核实工作，对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。

5.采购管理。我乡严格执行政府促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展。2023年我乡无政府采购预算，且2023年未发生政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额87.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额323.87万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我乡严格按规定对设立的预算项目履行评估论证、申报程序工作，并按照上级要求，在规定时间内完成项目入库，预算项目的绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。我乡2023年不存在应采取对应调整措施的预算项目，预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符，且本年预算项目预算执行情况均为100%，不存在预算结余率大于10%的项目。

3.目标实现。我乡2023年预算项目按要求完成了绩效目标数量指标，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符合，预算项目绩效目标效益指标达到了预期效果，实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况。

绩效结果内部应用较好、信息公开及时、整改反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

龙泉乡在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

（二）存在问题。

在项目资金使用中，一是部分项目资金实施进度较慢，资金效益还没有发挥出来；二是项目资金覆盖的范围较小，受益群众较少发挥效益不大；三是项目资金多注重于基础设施建设，用于产业发展的较少，群众收入来源匮乏，稳定收入的来源较少。

（三）改进建议。

为充分发挥项目资金效益，针对存在的问题，一是加强项目资金的管理，加快项目资金实施进度，让项目资金按期发挥效益；二是在规划项目时，尽量做到项目资金用于农村产业发展，用产业促农民增收，群众致富有后劲；三是尽量做到项目资金全覆盖，充分发挥项目资金的效益，真正做到让公共财政阳光惠及千家万户；四是探索开展预算绩效管理考核评估试点，健全全面规范透明、标准科学的预算制度，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

单位：万元

​部门名称宣汉县龙泉土家族乡人民政府

年度部门整体支出预算资金总额财政拨款其他资金

1,088.571,088.570.00

年度总体目标一、贯彻执行上级各项方针政策，稳定与完善政府各项工作部署，做好基层党建党风廉政建设，确保各项工作圆满完成。二、加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，利用好本乡土地与生产条件，不断完善本乡农业、工业、第三产业发展。三、保障安全生产，经济可持续发展，保障民生，促进全乡经济稳步发展。四、完善好本乡行政事业单位与村级财务管理，做好统一管理，全面监督等工作。五、保障全镇医疗、教育、卫生、养老等工作稳步推进、不断进步。

年度主要任务

坚持党建引领，全面落实上级领导部署

农业发展，旅游生态加强农业生产宣传建设，进一步推动旅游绿色发展

对村民委员会及村党支部的补助保障村组干部补助及各村正常运行

全乡民生、医疗、教育、救助等工作提高公共卫生安全、提升城乡综合环境治理、做好医疗教育等工作

年度绩效指标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质绩效指标值绩效度量单位权重

产出指标数量指标党建活动次数≥12次10

各类工作完成率＝100%10

质量指标工作完成质量＝100%10

民生资金投入力度≥85%10

时效指标财务公开及时率＝100%10

效益指标经济效益指标促进本乡经济发展定性高中低10

生态效益指标环境卫生管理、生态环境发展定性好坏10

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

龙泉土家族乡人民政府高度重视农村道路交通安全工作，交通作为农村基础设施的重要组成部分，其安全性和便捷性直接关系到乡村振兴的成效。因此，设立乡村道路交通安全工作经费，专项项目金额总额2万元，计划周期为1年。通过专项预算项目的形式，集中资源，精准施策,合理规划资金支出，有助于提升农村交通安全管理水平，为乡村振兴创造良好的交通环境。

（二）实施目的及支持方向

我乡严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，确保项目资金的使用合法合规，资金的申请、审批、使用、监督等各个环节公开透明，接受人大常委会、财政审计部门及社会公众的监督。道路交通安全工作经费（部门专项）预算项目的实施，旨在加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。同时，建立健全农村交通安全管理机制，确保各项管理措施得到有效落实。项目支持方向明确，重点用于道路交通安全工作经费，最终实现为民服务的目标。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排科学合理，确保资金充足且分配合理。预算总额为2万元，其中：财政拨款2万元，资金分配原则遵循“公开、公平、公正”的原则，考虑因素包括项目需求紧急性、社会效益、经济效益及可行性等。项目经费纳入单位财务统一管理，召开专题会议研究通过后方可开支，本着节约成本、提高资金专款专用的原则，杜绝经费支出的随意性，管理好项目经费。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标设定为完善乡村道路交通设施，包括增设交通标志、标线、护栏等安全设施，提高道路通行能力和安全水平；加强交通安全宣传与教育，通过多种形式开展交通安全宣传活动，提高农村居民的交通安全意识和自我防护能力；预防和减少交通事故发生，建立健全交通事故预防机制，提高应急处理能力，降低事故损失；确保经费使用效率与透明度，加强经费管理，确保资金专款专用，提高经费使用效益。项目自评工作已纳入年度工作计划，将定期开展，确保绩效目标达成情况可追踪、可评估。

二、评价实施

（一）评价目的

我乡对2023年度道路交通安全工作经费（部门专项）进行了绩效自评，来了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。通过项目绩效自评，全面评估项目资金使用的合规性、有效性和效率性，检验项目成果是否达到预期目标，为后续项目调整、优化及未来项目规划提供依据。

（二）预设问题及评价重点

预设问题包括资金是否专款专用、项目进度是否滞后、绩效目标是否达成等。评价重点围绕资金支出使用全过程及其实施效果，重点关注资金使用效率、项目管理水平、社会效益及经济效益等方面。社会效益方面，通过项目的实施，保障了经费支出，提升了部门日常工作正常运转率，提高了重点工作监督检查结果利用率，推进了社会主义民主法治建设，增强工作的公开透明度，促进社会监督，深化了民主参与。服务对象满意度方面，通过走访调查，项目服务对象满意率为90%以上。

（三）评价选点

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，项目绩效自评所抽样点位均符合预期。

（四）评价方法

我乡根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。

（五）评价组织

由分管领导牵头，动员乡安办、财政所、项目办成立绩效评价小组，明确各成员职责分工，确保评价工作专业、高效、公正。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2023年12月31日，我乡道路交通安全工作经费（部门专项）预算资金为2万元，实际支付资金2万元，算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。我乡道路交通安全工作经费（部门专项）目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（二）专用指标绩效分析

1.产业发展。无。

2.民生保障。通过走访调查，项目服务对象满意率为98%以上。资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围标准，并且及时按标准兑现。项目资金分配体现均衡公平。

3.基础设施。无

4.行政运转。用途、程序、标准设置合规合理。

（三）个性指标绩效分析

无。

四、评价结论

本项目绩效自评总体结论为良好，评价总分97分，项目实施情况符合预期，通过为我乡道路交通安全提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保龙泉乡相关部门依法履职，提高了道路通行能力和安全水平，提升了民生保障水平，优化了政府行政运转效率。

五、存在主要问题

1.民生项目受益群体反馈收集机制不够完善，需加强沟通反馈机制建设。

2.项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

六、改进建议

 1.建立完善的受益群体反馈机制，定期收集并分析群众意见，及时调整项目实施方案，提高项目满意度和社会效益。

2.在制定目标时要逐级逐层分解，确保目标的实现，找到措施和方法。绩效目标的标准要具体可行，所确定的绩效考核目标考核标准必须是可衡量的或是可计算的。提高工作效率，减少工作漏洞，步入绩效管理的轨道。

3.在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-884001-宣汉县龙泉土家族乡人民政府决算公开报表.xls​