第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 宣汉县胡家镇人民政府概况
一、宣汉县胡家镇人民政府职责简介
胡家镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化、卫生等各项政策，负责各项公益事业发展；组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作；负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，依法维护社会稳定；统筹辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作；动员社会参与，指导基层自治。以及完成上级政府交办的其他任务。
二、机构设置
宣汉县胡家镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，公益一类事业单位5个。
纳入宣汉县胡家镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣汉县胡家镇便民服务中心；
2.宣汉县胡家镇农业综合服务中心；
3.宣汉县胡家镇村镇建设服务中心；
4.宣汉县胡家镇产业发展服务中心；
5.宣汉县胡家镇农民工服务中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2856.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加514.02万元，增长21.95%。主要变动原因是人员调资、办公经费增加、项目拨款增加。
（图1：胡家镇收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度收入合计2856.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2495.29万元，占87.36%；政府性基金预算财政拨款收入360.90万元，占12.64%。
（图2：胡家镇2023年度收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度支出合计2856.19万元，其中：基本支出2047.08万元，占71.67%；项目支出809.11万元，占28.33%。
（图3：胡家镇2023年度支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2856.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加514.02万元，增长21.95%。主要变动原因是人员调资和项目拨款增加。
（图4：胡家镇2023年度财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2495.29万元，占本年支出合计的87.36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加363.12万元，增长17.03%。主要变动原因是人员调资与项目拨款增加。
（图5：胡家镇一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2495.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1315.81万元，占52.73%；文化旅游体育与传媒支出10.95万元，占0.44%；社会保障和就业支出286.02万元，占11.46%；卫生健康支出54.19万元，占2.17%；农林水支出688.33万元，占27.59%；交通运输支出38.3万元，占1.53%；住房保障支出101.7万元，占4.08%。
（图6：胡家镇2023年度一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2495.29万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为12.86万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为537.42万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为637.68万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 支出决算为9.84万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）: 支出决算为10.95万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为97.38万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.20万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为130.49万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为38.87万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.07万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.58万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.37万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%。
17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为44万元，完成预算100%。
18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）: 支出决算为44.4万元，完成预算100%。
19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为457.96万元，完成预算100%。
20.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）: 支出决算为141.96万元，完成预算100%。
21.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 支出决算为38.3万元，完成预算100%。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为101.70万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2047.07万元，其中：
人员经费1668.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费378.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.4万元，完成预算100%，与上年持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占43%；公务接待费支出决算10.4万元，占57%。具体情况如下：
（图7：胡家镇2023年度“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出8万元。主要用于机要文件交接、市县内因公出行及开展相关公务业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。
4.国内公务接待支出10.4万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待249批次，1745人次，共计支出10.4万元，具体内容包括上级工作检查督查，重点项目工程检查验收等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出360.90万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县胡家镇人民政府机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，宣汉县胡家镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县胡家镇人民政府共有车辆1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行项目、征地拆迁、道路交通安全等13个项目开展了预算事前绩效评估，对其编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成胡家镇人民政府2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、胡家镇人民政府2023年专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
2010301行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般行政管理事务（项）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。
2080501行政单位离退休（项）: 指行政单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位职工缴纳职业年金支出。
20808抚恤（款）：反映各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
2080801死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.210卫生健康（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位用于医疗保障的支出。
2101101行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
2101102事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
2101103公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.212城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
21201城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务的支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他城乡社区管理事务支出。
13.213农林水支出（类）：反映财政用于植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。
2130504农村基础设施建设（项）:指农反映村生产生活条件改善的支出。
21307农村综合改革（款）;反映农村综合改革方面的支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助。
14.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：放映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县胡家镇人民政府绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
宣汉县胡家镇人民政府下属二级单位6个（其中：行政单位1个，其他事业单位5个）。政府内设办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法与应急管理办公室、社会治理办公室；设5个事业单位：宣汉县胡家镇便民服务中心、宣汉县胡家镇农业综合服务中心、宣汉县胡家镇村镇建设服务中心、宣汉县胡家镇产业发展服务中心、宣汉县胡家镇农民工服务中心；辖县派出机构林业、自然资源、计生3个部门。
（二）机构职能
胡家镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化、卫生等各项政策，负责各项公益事业发展；组织领导和综合协调辖区内社会管理、人口管理、物业管理服务等工作；负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，依法维护社会稳定；统筹辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作；动员社会参与，指导基层自治。承办上级人民政府交办的其它事项。
（三）人员概况
截至2023年末，宣汉县胡家镇人民政府行政编制38名，在职人员34人；机关工勤编制4名，机关工勤在职人员3人；其他事业单位5个，编制32名，在职人员41人；社工2人；退休人员68人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
宣汉县胡家镇人民政府2023年总体收入合计2856.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2495.29万元，占87.36%；政府性基金预算财政拨款收入360.90万元，占12.64%。
（二）支出情况
宣汉县胡家镇人民政府2023年支出合计2856.19万元，其中：基本支出2047.08万元，占71.67%；项目支出809.11万元，占28.33%。
（三）结余分配和结转结余情况
无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。各预算项目严格按照指标下达金额以及用途执行。即道路水毁修复项目资金用于水毁道路的修复，确保道路通畅，解决群众出行难等问题;公路养护管理项目资金用于公路的日常养护和维护，以确保道路的整洁，提升形象;公共文化服务体系建设资金用于建设公共文化服务，强化群众业余生活基础设施建设，丰富群众业余活动，提高群众文化素养;革命老区转移支付项目资金用于解决群众急难愁盼问题，保障群众生活、生产需求。
2.预算管理。按照“保工资、保民生、保运转”的要求，根据量入为出的财政平衡原则，区分轻重缓急的效益比较原则和部门预算、综合预算的要求，科学、合理地编制预算方案，不断完善预算项目管理制度，规范预算项目管理。
3.财务管理。本单位财务管理制度体系健全，单位财务行为规范。在费用报销过程中严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算、杜绝超支现象发生。
4.资产管理。一是年初编制资产配置相关支出预算，并严格按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产。二是建立健全国有资产台账，全面、真实、准确反映其国有资产收入、支出以及国有资产存量情况。三是按照国家规定建立国有资产绩效管理制度，建立健全绩效指标和标准，有序开展国有资产绩效管理工作。
5.采购管理。本单位2023年不涉及政府采购。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额750.64万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额750.64万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
一是明确整个项目的方向和目标是什么，以及项目所需要的资源、人力和时间等方面的需求;二是评估可行性和风险，考虑项目的可行性和所面临的各种风险，包括技术、市场、法律等方面的风险，并制定相应的风险管理计划;三是制定详细的计划和预算，明确项目所需要的各种资源和具体执行计划等。
2.项目执行
在项目执行过程中，时刻关注项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。
3.目标实现
本单位2023年积极履职，强化管理，较好的完成了2023年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。
（三）重点领域绩效分析
本单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况
本单位严格对照项目支出绩效评价发现的问题，查找漏洞，强化结果应用，将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度，用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理，用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，不断提高资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范,能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标，同时对项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处。2023年本单位预算绩效自评得分为95.5分。综合2023年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过开展绩效自评工作强化了绩效理念,加强了对资金的监管,提高了财政资金的使用效率。
（二）存在问题
由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算执行人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。项目工程实施进度缓慢，资金拨付不及时。
（三）改进建议
积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，绩效目标尽可能覆盖工作职责，绩效指标的目标值尽可能的细化,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制。加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，不断提高财务人员素质。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000004926726-基层组织活动和公共服务运行经费 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
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| 开展基层组织活动和公共服务运行活动,保证基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。 | 资金合理运用，积极开展基层组织活动和公共服务运行活动，基层党组织正常运行，群众幸福感提升。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展基层组织活动和公共服务运行活动,保证基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等活动顺利完成。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
| 总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / |
| ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
|
| 质量指标 | 各类工作完成达标率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
|
| 时效指标 | 基层党建活动完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 基层活动开展情况 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 97% | 10 | 8 |
| ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 98 |
| |||||||||
评价结论 | 项目自评评分98分，进一步完善农村基础设施建设，基层党组织正常运转，群众满意度提升。 | |||||||||||
存在问题 | 项目资金拨付不及时。 | |||||||||||
改进措施 | 按照规定及时拨付资金。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
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项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目（工程）建设资金 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
|
| 对思乐村基础设施进行建设、对鸭池村1、2、3、5组道路进行硬化、对胡家镇百兴街涵洞进行整治等 | 各项工程顺利完成，方便了群众生活，群众满意度提高。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对思乐村基础设施进行建设、对鸭池村1、2、3、5组道路进行硬化、对胡家镇百兴街涵洞进行整治等；各项工程顺利完成，方便了群众生活，群众满意度提高。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
| 总额 | 0.00 | 131.68 | 111.68 | 84.81% | 10 | 8 |
| ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 131.68 | 111.68 | 84.81% | / | / |
| ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
|
| 质量指标 | 各类工程完成达标率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
|
| 时效指标 | 各类工程完成及时率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 各项目带来的影响 | 定性 | 好 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
|
| 社会效益指标 | 解决贫困户出行 | ≥ | 56 | 户 | 100% | 10 | 10 |
| ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 98 |
| |||||||||
评价结论 | 自评分数98分，村社区基础设施进一步完善、道路维修方便了群众出行，群众幸福指数提升。 | |||||||||||
存在问题 | 预算执行情况未达到安排预算。 | |||||||||||
改进措施 | 合理完成预算安排，进一步完善村镇基础设施及道路维修整治，建设好美丽胡家。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
| ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005586764-执法办案补助 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
|
| 用于单位执法办案支出，做好单位执法工作保障，提升执法水平，规范化执法，保障执法工作顺利完成。 | 执法办案顺利进行，执法水平提升。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 单位执法办案顺便完成，提升了执法水平，规范化执法。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
| 总额 | 0.00 | 28.90 | 28.90 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 28.90 | 28.90 | 100.00% | / | / |
| ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
|
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
|
| 质量指标 | 办案完成质量 | 定性 | 好 |
| 好 | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件减少率 | ≥ | 8 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金专款专用，成本控制率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||
评价结论 | 自评分数100分，执法办案工作顺利开展，取得较好成果。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
| ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005758703-激发乡镇活力专项 | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
|
| 对乡镇场镇进行治理，改善城乡环境，对各村（社区）进行基础设施建设、民生保障等。 | 项目完成情况较好。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对乡镇场镇进行治理，改善城乡环境，对各村（社区）进行基础设施建设、民生保障等。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
| 总额 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / |
| ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
|
| 质量指标 | 项目质量达标率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
|
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改项目实施对乡镇的影响 | 定性 | 好 |
| 100% | 20 | 20 |
| ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制率 | = | 100 | % | 100% | 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||
评价结论 | 自评得分100分，场镇建设更加完善，城乡环境进一步提升。 | |||||||||||
存在问题 | 项目执行进度较慢。 | |||||||||||
改进措施 | 及时按照规定完成项目，严格按照进度对资金进行拨付。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
| ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009029744-征地拆迁专项（本级） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
|
| 对宣汉县五马片区国家储备林建设房屋拆迁进行资金补偿，对普光经胡家至毛坝森林防火通道项目建设征地及迁坟进行资金补偿。 | 完成情况较好。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目扎实推进，确保了当地群众和谐稳定，对占地拆迁群众及时进行资金补偿，确保了当地群众和谐稳定。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
| 总额 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | / | / |
| ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 |
| ||
|
| 质量指标 | 项目质量达标率 | = | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 |
| ||
|
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目建设的影响 | 定性 | 好 |
|
| 10 | 10 |
| ||
|
| 生态效益指标 | 环境提升率 | ≥ | 8 | % | 8.00% | 10 | 10 |
| ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95.00% | 10 | 10 |
| ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制率 | = | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||
评价结论 | 该项目自评100分。项目推进完成情况较好。 | |||||||||||
存在问题 | 项目开始实施进度较慢。 | |||||||||||
改进措施 | 督促加快项目进度，严格按照项目进度进行拨款。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
| ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009087954-其它专项（群团、武装、便民中心工作经费）（部门专项） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
|
| 完成乡镇群团工作、党管武装、乡镇便民服务中心建设、综合服务。 | 项目完成情况较好。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成乡镇群团工作、党管武装、乡镇便民服务中心建设、综合服务。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
| 总额 | 11.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
| 其中：财政资金 | 11.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | / | / |
| ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展农村道路交通安全宣传活动 | ≥ | 15 | 次 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||
|
|
| 妇联组织开展活动 | ≥ | 12 | 次 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||
|
|
| 资金到位率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 |
| ||
|
|
| 便民服务中心办件次数人数提高 | ≥ | 15 | % | 15.00% | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 其他专项活动开展情况 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95.00% | 10 | 10 |
| ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制率 | ≥ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||
评价结论 | 自评得分100分，专项活动开展情况较好，服务群众满意度进一步提升。 | |||||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
| |||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088051-人大主席团工作经费（部门专项） | ||||||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
|
| 负责召开人民代表大会期间的组织工作，人民代表大会的各种会议、包括全体会议、小组会议、代表团会议、分组会议等。给予人大主席团履行职责所需的时间、经济保障、交通、通讯便利。 | 项目完成情况较好。 | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 负责召开人民代表大会期间的组织工作，人民代表大会的各种会议、包括全体会议、小组会议、代表团会议、分组会议等。给予人大主席团履行职责所需的时间、经济保障、交通、通讯便利。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
| 总额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / |
| |||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 召开人民代表大会次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 |
| |||
|
|
| 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
|
|
| 召开小组、团体会议 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 10 | 10 |
| |||
|
| 质量指标 | 质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
|
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人大工作开展情况 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制率 | ＝ | 10 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||
评价结论 | 自评得分100分，人大工作及时顺利展开，服务对象满意。 | ||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
| |||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088119-人大代表活动经费（部门专项） | ||||||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
|
| 负责召开人民代表大会期间的组织工作，人民代表大会的各种会议、包括全体会议、小组会议、代表团会议、分组会议等。给予代表履行职责所需的时间、经济保障、交通、通讯便利。 | 及时开展人大活动，完成项目建设。 | ||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 负责召开人民代表大会期间的组织工作，人民代表大会的各种会议、包括全体会议、小组会议、代表团会议、分组会议等。给予代表履行职责所需的时间、经济保障、交通、通讯便利。 | |||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
| 总额 | 7.70 | 7.29 | 7.29 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||||
| 其中：财政资金 | 7.70 | 7.29 | 7.29 | 100.00% | / | / |
| |||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
|
|
| 召开小组、团体会议 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 10 | 10 |
| |||
|
|
| 召开人民代表大会次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 |
| |||
|
| 质量指标 | 质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
|
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人大代表工作开展情况 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||
评价结论 | 自评得分100分。项目完成情况优秀。 | ||||||||||||
存在问题 | 无。 | ||||||||||||
改进措施 | 无。 | ||||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088172-道路交通安全工作经费（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
|
| 落实农村道路安全工作经费，保障农村道路安全，提升群众幸福感。 | 保障了农村道路安全，提升群众幸福感。 | |||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 落实农村道路安全工作经费，保障农村道路安全，提升群众幸福感。 | ||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||
| 其中：财政资金 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | / | / |
| ||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 |
|
|
|
| 开展农村道路交通安全宣传活动 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 10 | 10 |
|
|
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众出行提升率 | ≥ | 5 | % | 5.00% | 10 | 10 |
|
|
| 可持续影响指标 | 农村道路安全发展情况 | 定性 | 好 |
| 好 | 10 | 10 |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95.00% | 10 | 10 |
|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |
|
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 项目资金拨付不及时。 | |||||||||
改进措施 | 提前完善拨款资料，及时进入拨付流程。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
| ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088232-涉老组织工作经费（部门专项） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
|
| 维护老年人的权益、组织参与社会活动、做好老年人的思想政治工作、开展老年人的文体活动。组织参与城乡社区建设等。组织退休的科技工作者发挥群体优势，进行学术交流、研讨。开展科学技术培训等 | 项目开展情况好。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 维护老年人的权益、组织参与社会活动、做好老年人的思想政治工作、开展老年人的文体活动。组织参与城乡社区建设等。组织退休的科技工作者发挥群体优势，进行学术交流、研讨。开展科学技术培训等 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
| 总额 | 14.00 | 12.34 | 12.24 | 99.19% | 10 | 9.9 |
| ||||
| 其中：财政资金 | 14.00 | 12.34 | 12.24 | 99.19% | / | / |
| ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
|
|
| 维护老年人的权益、组织参与社会活动 | ≥ | 16 | 次 | 16次 | 10 | 10 |
| ||
|
|
| 组织退休的科技工作者发挥群体优势，进行学术交流 | ≥ | 8 | 次 | 8次 | 10 | 10 |
| ||
|
|
| 开展老年人的文体活动 | ≥ | 15 | 次 | 15次 | 10 | 10 |
| ||
|
| 质量指标 | 项目完成质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 涉老工作开展情况 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 |
| ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 99.9 |
| |||||||||
评价结论 | 自评得分99.9分。项目完成情况较好。 | |||||||||||
存在问题 | 预算执行率未达到100%。 | |||||||||||
改进措施 | 加强对预算指标清理核算，争取预算执行率达100%。 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
| ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009396064-人大代表联络站运行经费（本级） | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
|
| 进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在会议期间开展活动有阵地、联系群众有窗口、执行职务由平台，为促进代表履职活动规范化、常态化、制度化提供保障。 | 项目建设完成情况较好。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 进一步完善人大代表联络站建设，保障代表在会议期间开展活动有阵地、联系群众有窗口、执行职务由平台，为促进代表履职活动规范化、常态化、制度化提供保障。 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
| 总额 | 0.00 | 5.57 | 5.57 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.57 | 5.57 | 100.00% | / | / |
| ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| ||||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 人大联络站建设数量 | = | 13 | 个 | 13 | 10 | 10 |
| ||
|
| 数量指标 | 资金控制率 | = | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |
| ||
|
| 质量指标 | 项目合格率 | = | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |
| ||
|
| 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 |
| ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府形象 | 定性 | 好 |
| 好 | 20 | 20 |
| ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95.00% | 10 | 10 |
| ||
合计 | 100 | 100 |
| |||||||||
评价结论 | 自评得分100分，项目完成情况较好。 | |||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 51172223T000009518080-政法、纪检监察专项资金（本级） | ||||||||||
主管部门 | 宣汉县胡家镇人民政府 | 实施单位（盖章） | 宣汉县胡家镇人民政府 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
|
| 负责维护党的章程和其他党内法规，对党员干部进行遵纪守法教育，做出维护党纪的决定；负责检查、处理党员干部违反党的记录和违反党内法规案件；负责开展专项检查。 | 项目完成情况较好。 | ||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 负责维护党的章程和其他党内法规，对党员干部进行遵纪守法教育，做出维护党纪的决定；负责检查、处理党员干部违反党的记录和违反党内法规案件；负责开展专项检查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
| |||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||
| 其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实村纪委干部和纪委委员 | ≥ | 15 | 人 | 15人 | 10 | 10 |
| |
|
| 质量指标 | 项目完成达标率 | = | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |
| |
|
| 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 |
| |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查违规违纪行为 | ≥ | 15 | 次 | 15次 | 10 | 10 |
| |
|
| 可持续发展指标 | 人员行为规范情况 | 定性 | 好 |
| 好 | 10 | 10 |
| |
|
| 可持续影响指标 | 违法违规事件减少率 | ≥ | 5 | % | 5% | 10 | 10 |
| |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 96 | % | 96% | 10 | 10 |
| |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 对违法违规事件开展调查的费用减少率 | ≥ | 3 | % | 3% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||
评价结论 | 自评得分100分，项目完成情况较好。 | ||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
附件2
宣汉县胡家镇专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立是为解决胡家镇黄花村4社群众出行困难问题，对黄花村4社茶厂道路维修整治。
2.项目立项、资金申报的依据为宣财建（2023）43号文件。
3.项目主要内容为对黄花村4社茶厂道路维修整治。
4.项目主管部门（宣汉县胡家镇镇人民政府）在该项目管理中的职能为监督管理使用职能。
项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。
（二）实施目的及支持方向
1.资金管理办法制定情况：按照胡家镇人民政府关于印发《胡家镇内务管理制度》专项支出制度执行。
2.项目实施目的及主要工作内容：为解决胡家镇黄花村4社群众出行困难问题，对黄花村4社茶厂道路维修整治。
3.项目支持方向：完善村社道路建设，解决群众出行难题。
（三）预算安排及分配管理
该项目预算资金38.3万元，均为财政预算资金，全部用于胡家镇黄花村4社茶厂道路维修整治，资金已按项目进度全部实现拨付。
（四）项目绩效目标设置
项目绩效自评采用转移支付资金管理办法和项目的实施程序完善相关资料，项目竣工验收后已开展项目绩效自评，对资金到位情况、使用情况、实施情况、效益情况、群众满意度等情况实施绩效自评。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效；同时总结经验、发现问题、提出整改意见和建议。通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理与监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其项目实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点
在部门项目自评的基础上，自评小组通过实地查看，询问相关人员，了解项目投入、管理、效果、各项制度建设及项目完成情况。
（四）评价方法
本项目采用了成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法等方法收集相关资料和进行项目评价。
（五）评价组织
由胡家镇人民政府项目办牵头，相关办公室配合成立评估小组开展绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。本单位项目决策程序严密，得6分；项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，得6分；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，项目实施聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。
2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，得2分；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分；项目绩资金使用拨付、项目实施符合规定指导有力有效，得6分。
3.项目实施。该项目严格按照预算执行拨付资金，截止2023年12月31日，资金拨付率100%、资金使用率100%、资金到位率100%，得6分；资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。
4.项目结果。该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，得6分；该项目实际完成时间-计划完成时间小于0，在计划时间内完成了该项目，得3分。
（二）专用指标绩效分析
1.产业发展。该项目实施与省委省政府支持重点、产业支持政策相符合，得10分；该项目实施解决了群众出行问题，改善了村社周边环境，保障了群众出行安全，提升了群众幸福感与获得感，对群众收入提升具有积极作用，得16分。
2.民生保障。项目实施以来，村域均衡情况得到改善、村域间差距缩小；该项目资金分配和实施结果精准有效，不存在明显的排他性和歧视性情形，得10分；项目资金标准符合资金管理办法规定；项目实施过程中人民群众满意度和获得感不断提升，得4.75分。
3.基础设施。该项目实际工程进度≥计划工程进度；该项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度；项目验收及时合格；该项目实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，有效满足了群众现实需要。
4.行政运转。该项目用途、程序、标准符合专项资金管理、分配要求。
（三）个性指标绩效分析
该项目前期论证、中期实施、后期运营资料齐全；该项目完成后，村社周边人居环境提升；该项目解决了服务对象的日常生产活动和生活必须事项，提升了群众和服务对象满意度。
四、评价结论
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，2023年胡家镇黄花村4社道路维修工程项目绩效目标基本实现，自评得分94.75分。
五、存在主要问题
（一）对于专项项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。
（二）预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。
六、改进建议
（一）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。
（二）加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，理政年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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