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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 一、部门职责

四川达州普光经济开发区管委会主要职能为：一是贯彻执行党和国家的各项方针政策，根据有关法律、法规，制定达州普光经开区的行政管理政策规定。负责经开区党的建设、党风廉政建设、统一战线、精神文明建设等工作；二是根据宣汉县国民经济和社会发展规划及年度计划，编制经开区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报县人民政府批准后组织实施；三是根据宣汉县城乡总体规划、土地利用规划、经开区建设总体规划、控制性详细规划，编制经开区土地利用规划报县人民政府批准后实施。负责经开区规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作；四是负责经开区财政预算及内外资金收支管理，国有资产的安全、保值和增值等工作；五是统筹、协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境；六是负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理，配合县级在关行政职能部门开展招投标、质量监督和验收等事务性工作；七是负责监督经开区内的各类企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；八是配合县级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内的土地征用、报批和拆迁安置等工作；九是负责经开区所属事业单位、国有企业的日常监管工作。十是协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作；十一是负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作；十二是完成县委、县政府交办的其他任务。

 二、机构设置

四川达州普光经济开发区管理委员会下属二级预算单位个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入四川达州普光经济开发区管理委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川达州普光经济开发区管理委员会

2. 四川达州普光经济开发区发展服务中心

3. 宣汉县数字经济产业发展中心

第二部分  2023年度部门决算情况说明

2023年度收、支总计均为25203.53万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10067.96万元，增长66.52%。主要变动原因是2023年内设机构健全、人员增加、全面开展各项工作，财政加大园区基础设施建设投入力度，增加数字经济产业扶持力度。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计25203.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16805.00万元，占66.68%；政府性基金预算财政拨款收入8398.53万元，占33.32%

（图2：收入决算结构图）

 三、支出决算说明 

 2023年度本年支出合计25203.53万元，其中：基本支出901.63万元，占3.58%；项目支出24301.90万元，占96.42%。

（图3：支出决算结构图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为25203.53万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10067.96万元，增长66.52%。主要变动原因是2023年内设机构健全、人员增加、全面开展各项工作，财政加大园区基础设施建设投入力度，增加数字经济产业扶持力度。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16805万元，占本年支出合计的66.68%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5183.12万元，增长44.60%。主要变动原因是本年度新成立宣汉县数字经济产业发展中心，健全部门职能职责，加大企业扶持和基础设施建设。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16805.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.45万元，占0.01%；社会保障和就业支出55.49万元，占0.33%；卫生健康支出22.05万元，占0.13%；节能环保支出10.00万元，占0.06%；城乡社区支出19.90万元，占0.12%；农林水支出17.43万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出16289.55万元，占96.92%；住房保障支出43.44万元，占0.26%；灾害防治及应急管理支出49.80万元，占0.3%；其他支出296.90万元，占1.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为16805.00，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.45万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.49万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.01万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为19.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为17.43万元，完成预算100%。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为448.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）:支出决算为14634.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）:支出决算为331.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:支出决算为635.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为189.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为49.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为296.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是完全执行预算决算法规，按预算指标执行开支。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出901.63万元，其中：

人员经费522.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费378.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。 

​七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.2万元，完成预算100%，较上年度增加3万元，增长11.45%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占10.27%；公务接待费支出决算26.20万元，占89.73%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少2万元，减少20%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于园区工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出26.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加5万元，增长23.58%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出26.2万元，主要用于经开区管委会执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待400批次，3370人次（不包括陪同人员），共计支出26.2万元。具体内容包括：接待招商引资企业18万元、召开园区现场会3.2万元、上级部门和其它县（市区）检查调研5万元。

外事接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出8398.53万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川达州普光经济开发区管理委员机关运行经费支出35.58万元，比2022年度减少10.07万元，下降22.06%。主要原因是坚持厉行节约的原则，缩减机关运行开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川达州普光经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川达州普光经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对党建专项经费项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川达州普光经济开发区管理委员会2023年部门预算绩效评价自评报告、四川达州普光经济开发区地下水环境状况调查评估服务项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川达州普光经济开发区管理委员会2023年部门预算绩效评价自评报告部门整体（含部门预算项目）绩效自评综述：2023年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合符预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。绩效自评报告详见附件。

 第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。

15.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）:指行政单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指行政单位用于工业和信息产业监管方面的基本支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）:指行政单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

18.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指行政单位用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川达州普光经济开发区管理委员会2023年部门预算绩效评价自评报告 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

四川达州普光经济开发区管理委员会属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构1个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构2个。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策，根据有关法律、法规，制定达州普光经济开发区的行政管理政策规定。负责经开区党的建设、党风廉政建设、统一战线、精神文明建设等工作；

2.根据宣汉县国民经济和社会发展规划及年度计划，编制经开区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划，报县人民政府批准后组织实施；

3.根据宣汉县城乡总体规划、土地利用规划、经开区建设总体规划、控制性详细规划，编制经开区土地利用规划报县人民政府批准后实施。负责经开区规划范围内各类建设项目的选址和监督实施等工作；

4.负责经开区财政预算及内外资金收支管理，国有资产的安全、保值和增值等工作；

5.统筹、协调、管理经开区对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境；

6.负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理，配合县行政职能部门开展招投标、质量监督和验收等事务性工作；

7.负责监督经开区内的各类企业贯彻执行国家的法律、法规和政策，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；

8.负责经开区内的安全生产监督管理和环境保护工作，按照生态环境部门的授权，做好经开区生态环境监督管理工作；

9.配合县级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内的土地征用、报批和拆迁安置等工作；

10.配合县级主管部门做好经开区范围内的干部人事、社会保障、民政、扶贫、综合治理等工作；

11.协调管理有关部门在经开区内派出机构或办公点的相关工作；

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

四川达州普光经济开发区管理委员会行政编制15名，事业编制25名。截止2023年底，行政编在编人员16名，事业编在编人员20名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年财政决算收入25203.53万元。其中：一般公共服务支出0.45万元，占0.01%；社会保障和就业支出55.49万元，占0.22%；卫生健康支出22.05万元,占0.09%；节能环保支出10万元，占0.04%；城乡社区支出8418.43元，占33.39%；农林水支出17.43万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出16289.55万元,占64.63%；住房保障支出43.44元,占0.17%；灾害防治及应急管理支出49.80万元，占0.20%；其他支出296.90万元，占1.18%。

（三）支出情况

2023年度财政决算支出总计25203.53万元。按支出性质和经济分类：基本支出656.63万元，占总支出的2.61%。其中人员经费522.66万元，占基本支出的79.60%；日常公用经费133.97万元，占基本支出的20.40%；项目支出24546.90万元，占总支出的97.39%。

（四）结余分配和结转结余情况。

年末无结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

普光经开区全面贯彻党的二十大精神，以及中央、省委、市委、县委党代会精神，坚定不移的实施“工业强县”战略，全力推进了园区高质量发展，助力争创全国“百强县”。

2.预算管理

2023年度，部门年初预算数等于预算执行数，符合预算编制要求。部门1至6月、1至10月预算按照序时进度执行。部门整体年终无预算结余。部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等支出。

3.财务管理

部门严格贯彻落实相关财务管理制度，合规设立财务岗位，资金使用符合规范。

4.资产管理

部门人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，资产利用率高，部门两年均无闲置资产。

5.采购管理

部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额17404.54万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额7473.44万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

部门预算项目设立按规定履行评估论证，符合申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。部门预算项目预算数与执行数保持一致。

3. 目标实现

部门预算项目绩效目标数量指标按照预算数完成，绩效目标数量指标实现程度与预期目标保持一致。

（三）重点领域绩效分析。

地下水环境状况调查评估项目资金、园区运行维护、四川达州普光经济开发区总体规划（2019-2035）修编环境影响评价项目、达州普光化工园区扩区工作第三方机构编制服务、园区物业服务、园区绿化养护服务、四川达州普光经济开发区政务服务中心打造项目等政府购买服务，均按时保质保量完成项目要求。

（四）绩效结果应用情况

本部门按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。根据绩效管理自评情况对绩效目标动态监控，建立资产管理责任制度，完善内控信息化建设。并按要求及时向财政局部门反馈结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，2023年部门预算整体支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合符预期。预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。

（二）存在问题

一是预算项目绩效目标设置精细化有待完善；二是一般性支出控制更待加强；三是预算执行进度不精准。

（三）改进建议

一是进一步精细预算项目绩效编制，二是进一步加大预算执行力度，三是进一步控制一般性支出。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.xlsx

附件2

四川达州普光经济开发区地下水环境状况调查评估服务

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。本项目为四川达州普光经济开发区地下水环境状况调查评估服务，根据项目的总体工作部署，计划在四川达州普光经济开发区布设地下水点位共计11个（上游对照点1个，污染扩散点5个，园区内部点5个）。其中，新增布点8个，利用已有点位3个。监测井建设完成后开展取样检测工作，并编制调查评估报告。项目主要任务为：资料收集，现场踏勘，编制调查评估技术方案，进行地下水监测井建设，开展园区地下水环境监测，查清园区地下水环境状况，编制调查评估报告。

（二）实施目的及支持方向。根据项目的总体工作部署，计划在四川达州普光经济开发区布设地下水点位共计11个（上游对照点1个，污染扩散点5个，园区内部点5个）。其中，新增布点8个，利用已有点位3个。监测井建设完成后开展取样检测工作，并编制调查评估报告。

（三）预算安排及分配管理。根据地下水环境状况调查评估布点要求，编制各园区地下水环境状况调查评估技术方案，通过组织技术单位对化工园区地下水环境调查结果进行汇总分析，并编写调查评估报告，成本预计52万元。 

（四）项目绩效目标设置。本项目绩效目标设置一级指标3项，二级指标6项，三级指标8项，并附绩效目标表，评估内容包括绩效目标和绩效指标是否量化可考核，是否相匹配，产出和效果是否相关联，各项绩效指标值的设定依据和参考标准，满意度指标预测等。项目自评工作围绕项目绩效设置目标开展

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，目的是加强财政资金管理，‌强化支出责任，‌提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。‌根据县财政局的相关通知，‌对政府采购服务项目实施绩效评价。‌评价指标包括但不限于产出指标、‌效益指标和满意度指标。‌产出指标进一步细分为数量指标、‌质量指标、‌时效指标和成本指标；‌效益指标则涵盖经济效益、‌社会效益、‌生态效益和可持续影响；‌满意度指标主要关注提升服务对象的满意度。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。我单位成立项目绩效领导小组，单位负责人任组长，分管领导任副组长，相关股室负责人为成员，具体工作由相关财务人员组织实施。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。本项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证符合上级主管部门要求，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；项目资金与项目总体规划相匹配，聚焦重点环节和重点项目。

2.项目管理。本项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目按上级要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。本项目资金财政拨付、单位执行均依预算按进度执行；资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。经评价，本项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目所有指标均按规定时效实现了绩效目标。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。本项目的实施，摸清化工园区地下水环境质量现状，加快推进地下水污染修复试点，进一步改善地下水重点污染防区水质，保障达州市地下水环境质量持续稳定。

2.民生保障。在社会环境方面，以地下水为饮用水源的居民用水安全得以保证，能提高居民健康水平和公众环保意识，大幅提升达州水安全保障能力，有力支撑全面建成小康社会目标。

3.基础设施。本项目不涉及基础设施。

4.行政运转。本项目不涉及行政运行。

（三）个性指标绩效分析。根据项目的总体工作部署，计划在四川达州普光经济开发区布设地下水点位共计11个（上游对照点1个，污染扩散点5个，园区内部点5个）。其中，新增布点8个，利用已有点位3个。监测井建设完成后开展取样检测工作，并编制调查评估报告。

四、评价结论

该项目预算支出情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合符预期。

五、存在主要问题

一是专项资金安排不及时；二是项目实施缺乏前瞻性；三是资金监管力度不深。

六、改进建议

一是科学合理安排专项资金计划；二是加强专项资金监管；三是规范资金使用，加强项目管理。 

第五部分  附表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年四川达州普光经济开发区党工委四川达州普光经济开发区管理委员会决算公开报表.xls