第一部分单位概况3
一、主要职责3
二、机构设置3
第二部分 2023年度单位决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明10
十、其他重要事项的情况说明10
第三部分 名词解释12
第四部分附件16
第五部分附表17
一、收入支出决算总表17
二、收入决算表17
三、支出决算表17
四、财政拨款收入支出决算总表17
五、财政拨款支出决算明细表17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17
第一部分 单位概况
一、主要职责
对全县符合条件纳入国家集中供养的孤老和生活不能自理的抚恤优待对象实行特殊保障，负责对集中供养的孤老及优抚对象提供饮食、生活必需品和住房、医疗、康复、护理、保健、娱乐，完成县退役军人事务局交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县光荣院本年机构数1个，属公益一类事业单位，实行财政全额款拨的预算单位，编制4人，本年未在职人员4人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为201.34万元。与2022年度相比，收、支总计各减少103.06万元，减少33.86%。主要变动原因是2022年度启动光荣院提质改造工程资金拨付100万。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计201.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.34万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计201.34万元，其中：基本支出76.34万元，占3%；项目支出125万元，占97%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为201.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少103.06万元，减少33.86%。主要变动原因是2022年度启动光荣院提质改造工程资金拨付100万。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出201.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.06万元，减少33.86%。主要变动原因是2022年度启动光荣院提质改造工程资金拨付100万。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出201.34万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出194.21万元，占96.46%；卫生健康支出2.24万元，占1.11%；住房保障支出4.89万元，占2.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为201.34万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算数为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为6.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）光荣院（项）：支出决算数125万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）: 支出决算为61.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.34万元，其中：
人员经费67.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，较上年度减少3万元，下降93.75%。主要原因是公务用车报废1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3万，单位公务用车报废1辆，暂未购置。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待数量规格。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县退光荣院政府采购支出总额75万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出70万元。主要用于光荣院提质改造工程项目。授予中小企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县光荣院共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于退役军人事务业务要。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对拥军优属、退役军人信访维稳、褒扬宣传项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
10.2080804优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
11.2080899其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
12.20809退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
13.2080901退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
14.2080902军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。
15.2080903军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
16.2080904退役士兵教育管理（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
17.20828退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
18.2082801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。
19.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。
20.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
21.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
22.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
24.21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
25.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及映刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009344248-临聘人员工资（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县退役军人事务局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县光荣院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为特殊优抚对象生活服务。 | 4名服务员工资按月发放到位。16名集中供养优抚对象饮食起居得到保障。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 4名服务员工资按月发放到位。16名集中供养优抚对象饮食起居得到保障。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 服务对象数量 | ≥ | 16 | 人 | 16 | 10 | 10 |
| |
保障服务人员数量 | ≥ | 4 | 人 | 4 | 20 | 10 |
| |||
质量指标 | 按最低工资标准支付工资 | 定性 | 按规定执行 | 其他 |
| 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 工资按时拨付率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障群体稳定性 | 定性 | 好 | 其他 | 好 | 10 | 10 |
| |
可持续发展指标 | 促进集中供养优抚对象健康发展 | 定性 | 好 | 其他 | 好 | 10 | 10 |
| ||
可持续影响指标 | 保障军队稳定 | 定性 | 好 | 其他 | 好 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 |
| 100 | |||||||
评价结论 | 完成了年度目标，对光荣院在院集中供养优抚对象全年的饮食起居有效保障，全院院民很满意。 | |||||||||
存在问题 | 服务员基本生活得到保障，但在社会保险服务还有所欠缺。 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：唐正慧 | 财务负责人：郑贤福 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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