第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、单位职责
负责入园企业在文化教育、卫生健康、劳动保障、用工培训等服务工作。负责园区内公共基础设施和公用设施在建设过程中协调、巡查等日常工作；负责所辖区域内公共基础设施和公用设施维修维护等工作。负责园区内政府投资建设的标准化厂房、宿舍、办公用房等管理工作；负责园区内公共区域物业服务。配合相关部门开展招商引资工作，协助入园企业办理相关审批事项。负责园区信息化建设工作，负责园区及企业宣传工作。负责为企业提供管理咨询、政策咨询、技术咨询、法律咨询等服务。负责园区内的社会治安综合治理和信访维稳工作。配合相关单位做好园区内征地拆迁工作。承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。完成达州普光经开区党工委、管委会交办的其他任务。
二、机构设置
四川达州普光经济开发区发展服务中心属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5271.49万元。与2022年度相比，收、支总计各减少了5464.46万元，下降50.9%。主要变动原因是成立了宣汉县数字经济产业发展中心，财政减少了本单位数字经济产业支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计5271.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5271.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计5271.49万元，其中：基本支出375.49万元，占7.12；项目支出4896万元，占92.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5271.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少了5464.46万元，下降50.9%。主要变动原因是财政减少了本单位数字经济产业支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5271.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5464.46万元，下降50.9%。主要变动原因是财政减少了本单位数字经济产业支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5271.49万元，主要用于以下方面: 资源勘探工业信息等支出5209.16万元，占98.82%；社会保障和就业支出29.1万元，占0.55%；卫生健康支出10.47万元，占0.2%；住房保障支出22.76万元，占0.43%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为5271.49万元，完成预算1493.38%。其中：
1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）: 支出决算为4866万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了数字经济产业支出。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 支出决算为313.16万元，完成预算108.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员岗位变化。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了园区物业及绿化养护服务采购支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.1万元，完成预算95.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.47万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出375.49万元，其中：
人员经费278.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费96.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%，较上年度减少1.6万元，下降15.09%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占33.33%；公务接待费支出决算6万元，占66.67%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2万元，下降40%。主要原因是车辆老化，使用频率降低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于园区日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.4万元，增长7.14%。主要原因是加大招商引资力度。其中：
国内公务接待支出6万元，主要用于开展招商引资业务活动、执行公务等开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，718人次（不包括陪同人员），共计支出6万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
四川达州普光经济开发区发展服务中心属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，普光经开区发展服务中心政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。主要用于园区物业及绿化养护服务采购支出。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，普光经开区发展服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于园区日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对中心产业发展（部门专项）、 中心招商服务（部门专项）、 中心培训宣传（部门专项）、 中心社会事务（部门专项）、 中心安全环保（部门专项）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政安排的事业单位基本医疗缴费经费。
11. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。
12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度四川达州普光经济开发区发展服务中心决算公开报表.xls
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