第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分 部门概况

一、部门职责

宣汉县地方志编纂中心系县政府办管理的直属正科级参照公务员管理的事业单位，属全额财政拨款，主要职能是：

(1)组织、指导、督促和检查全县地方志工作；

(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；

(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

(5)组织开发、利用地方志资源；

(6)承办县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县地方志编纂中心系一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入宣汉县地方志编纂中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县地方志编纂中心

 第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为230.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加62.82万元，增长37.55%。主要变动原因是预算调整。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计230.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计230.11万元，其中：基本支出159.23万元，占69.2%；项目支出70.88万元，占30.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为230.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.82万元，增长37.55%。主要变动原因是预算调整。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出230.11万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.82万元，增长37.55%。主要变动原因是预算调整。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出230.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出156.56万元，占68.07%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出59.43万元，占25.83%；卫生健康支出5.1万元，占2.22%；住房保障支出8.93万元，占3.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为230.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为85.76万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为36万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为34.88万元，完成预算100%；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为5.85万元，完成预算100%；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.14万元，完成预算100%；

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.44万元，完成预算100%；

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出：支出决算为23.01万元，完成预算100%；

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.64万元，完成预算100%；

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.46万元，完成预算100%；

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出230.11万元，其中：

人员经费146.22万元，主要包括：基本工资25.65万元、津贴补贴21.58万元、奖金24.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.14万元、职业年金缴费19.44万元、职工基本医疗保险缴费3.64万元、公务员医疗补助缴费1.46万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金8.93万元、生活补助22.64万元、医疗费补助0.25万元、其他对个人和家庭的补助6.84万元。
　　公用经费13.02万元，主要包括：办公费2.99万元、电费0.4万元、邮电费0.12万元、差旅费0.33万元、租赁费0.62万元、公务接待费0.88万元、工会经费0.94万元、其他交通费5.51万元、其他商品和服务支出1.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算100%，较上年度减少0.12万元，下降6.38%，主要原因是厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.12万元，下降6.38%。主要原因是厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出1.88万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元。具体内容包括：调研巴文化、土家文化考察、交流地方志文化等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县地方志编纂中心机关运行经费支出13.02万元，比2022年度减少37.67万元，下降289.32%。主要原因是人员退休。

（二）政府采购支出情况

2023年，宣汉县地方志编纂中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县地方志编纂中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对年鉴编纂1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：反映单位提供一般公共服务的支出。

10.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指单位开展业务工作的支出。

11.行政运行（项）：反映公务员管理的事业单位的基本支出。

12.专项业务（项）:反映单位开展专项业务的支出。

13.住房保障（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.卫生健康（类）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工（含退休职工）缴纳的基本医疗保险缴费经费。

15.社会保障和就业（类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告 

一、部门基本情况

（一）机构组成。宣汉县地方志编纂中心内设办公室（党建办）和方志股，无下属单位。

（二）机构职能。宣汉县地方志编纂中心主要职能职责是：

(1)组织、指导、督促和检查全县地方志工作；

(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；

(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

(5)组织开发、利用地方志资源；

(6)承办县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2023年末，宣汉县地方志编纂中心核定编制7名，在职人员4名，退休人员6名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。宣汉县地方志编纂中心2023年预算230.11收入万元，决算收入230.11万元，增加62.82万元。

（二）支出情况。宣汉县地方志编纂中心2023年初预算支出230.11万元，决算报表支出230.11万元。

（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县地方志编纂中心2023年决算报表无结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2023年根据项目内容，高质量编纂出版《宣汉年鉴(2024)》及简本，扎实推进《宣汉扶贫志》编纂工作，撰写上报地方年鉴优质稿件，撰写上报地方年鉴优质稿件，积极开展地情专题调研等。（自评得分15分）

2.预算管理。宣汉县地方志编纂中心严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出，并根据项目实施进度开展经费拨付，年终无结余。（自评得分25分）

3.财务管理。2023年年初宣汉县地方志编纂中心修订完善了《宣汉县地方志编纂中心财务管理制度》，加强业务培训，明确职责权限。严格按照资金使用规定，按照项目计划安排和实际使用情况进行开支，做到了专款专用，经费均按照财政局相关政策执行。（自评得分9分）

4.资产管理。按时填报资产月报、年报，合理使用资产，高效利用单位资产，并对资产进行盘活。（自评得分9分）

5.采购管理。2023年宣汉县地方志编纂中心未采购任何设备。（自评得分6分）

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额34.88万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额70.88万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。宣汉县地方志编纂中心根据本单位工作内容、合理设定目标任务，扎实开展年鉴编纂，并对项目及时入库管理。（自评得分12分）

2.项目执行。在1个项目执行过程中，严把资金流向，合理高效使用资金，在项目开展过程中适时召开会议进行研究，对项目全过程监督、把控。（自评得分12分）

3.目标实现。2023年高质量编纂出版《宣汉年鉴(2024)》及简本，扎实推进《宣汉扶贫志》编纂工作，撰写上报地方年鉴优质稿件，撰写上报地方年鉴优质稿件，积极开展地情专题调研等。同时，加强与书院、高校的交流合作，持续开展志鉴书籍赠阅活动，扩大宣汉方志文化影响力，推介宣汉，宣传宣汉。（自评得分11分）

（三）绩效结果应用情况。

坚持将预算绩效管理工作纳入对干部职工的平时考核和年度绩效考核范围，有力地树牢了个人“重绩效、讲绩效”的意识。同时，按照信息公开工作的要求，及时上报绩效评价报告。针对绩效评价报告中发现的问题，在规定时间反馈整改措施，对整改情况进行跟踪落实，督促整改到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体情况来看，宣汉县地方志编纂中心重视财政资金的支出绩效，一是建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。二是支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是支出严控流程，严格控制“三公经费”的使用，涉及大额资金的使用全部通过“三重一大”会议研究讨论。

（二）存在问题。一是在职人员较少，财务管理不规范；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议。在县财政局指导下，结合我中心实际，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

地方志综合专项评价报告 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

为保证宣汉县地方志编纂中心关于地情资料的征集、整理、编纂等工作的正常开展。

2.项目立项、资金申报的依据

根据上级下达到本单位2023年的项目实施计划作为项目立项和资金申报的依据。

3.项目主要内容

保障本单位的地方工作正常运转，为搜集地情资料、征集方志故事、编纂地情书籍提供经费支持。

4.主管部门职能

宣汉县地方志编纂中心主要职能是：

(1)组织、指导、督促和检查全县地方志工作；

(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；

(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

(5)组织开发、利用地方志资源；

(6)承办县政府交办的其他任务。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

项目资金来源为财政资金，根据预算安排使用和管理资金。

2.项目实施目的和主要工作任务

保障地方志资料收集、撰写、编印工作正常运转，保证地方志编纂中心正常履职。

3.项目支持方向

以资金保障为建设方向，提供地情研究工作经费，保障工作正常开展，设老组织正常履职。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

地方志资料征集、研究、编撰等经费预算资金为10万元，均为财政资金。

1.项目资金分配原则及考虑因素

根据上级资金拨付情况及下达的资金文件项目使用要求，按照因素分配法进行资金分配。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目总体目标

保障地方志资料征集、研究、编纂工作正常开展，保障地方志编纂中心正常履职，编纂《宣汉县大事记》《宣汉扶贫志》等书籍。

2.项目自评工作开展情况。

根据项目具体情况，按照自评方法和步骤对项目进行自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。我中心对2023年地情资料征集、研究、编纂工作经费开展绩效自评，了解资金使用情况，核实专项经费专款专用，分析项目资金使用和项目执行效益，确保地方志资料征集、研究、编纂工作正常开展，地方志编纂中心正常履职。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，主要在社会效益进行分析评价。社会效益方面，通过当时资料征集、研究、编纂的正常开展，抢救保护传统文物古迹，发掘传播地情文化。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位均符合预期。

（四）评价方法。我中心根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。

（五）评价组织。我中心成立了专项绩效管理工作领导小组，明确了人员职责分工，拟定工作方案，确保各项工作有序开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2023年12月31日，地情资料征集、研究、编纂工作经费预算资金为10万元，实际支付资金10万元，预算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。地方志资料征集、研究、编纂经费专项目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。无。

3.基础设施。无。

4.行政运转。用途、程序、标准设置合规合理。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

宣汉县地方志编纂中心通过开展自评工作，对2023年地方志资料征集、研究、编纂使用效益进行全面分析，详细了解了我中心开展资料征集、研究、编纂工作经费的使用范围，分析资金投入后的社会效益是否达到预期效果，为我单位进一步了解资金使用情况提供了依据，并为后续提升工作质量和效率提供了有力支持，实现了“保运转”的基本目标。该专项项目我单位评得分为96分。

五、存在主要问题

在地方志编纂过程中，一是由于部分撰稿人员重视程度不够、自身写作基础薄弱等因素，导致年鉴组稿进度缓慢、质量参差不齐，部分数据与实际存在出入；二是年鉴供稿单位重视程度不够，未按要求提供年鉴用图，拖缓了工作进度

六、改进建议

一是按照“一年一鉴、公开出版”和“当年编纂、当年出版”的要求，编纂《宣汉年鉴》正本的同时，并同步编写内容精炼、实用轻便的年鉴简本。二是深入部分单位（部门）、乡镇（街道）指导检查志鉴编写工作。三是适时组织各单位派员参加有关机构开展的志鉴编纂培训，提升业务能力。

编纂《宣汉年鉴》《宣汉县志》（部门专项）预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

为保证年鉴编纂工作正常开展。

2.项目立项、资金申报的依据

根据上级下达到本单位2023年的项目实施计划作为项目立项和资金申报的依据。

3.项目主要内容

保障本单位的地方志工作正常运转，为搜集地方资料，地情图书书籍编撰提供经费支持。

4. 主管部门职能

宣汉县地方志编纂中心主要职能是：

(1)组织、指导、督促和检查全县地方志工作；

(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；

(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

(5)组织开发、利用地方志资源；

(6)承办县政府交办的其他任务。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

项目资金来源为财政资金，根据预算安排使用和管理资金。

2.项目实施目的和主要工作任务

保障地方志编纂中资料编辑、印发等工作正常运转，保证地方志编纂中心正常履职。

3.项目支持方向

以资金保障为建设方向，提供地方志编纂中工作经费，保障工作正常开展，正常履职。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

地方志编纂中资料征集、研究、编撰等经费预算资金为34.88万元，均为财政资金。

2.项目资金分配原则及考虑因素

根据上级资金拨付情况及下达的资金文件项目使用要求，按照因素分配法进行资金分配。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目总体目标

保障地方志资料征集、研究、编纂工作正常开展，保障地方志编纂中心正常履职，编印完成《宣汉年鉴（2024卷）》。

2.项目自评工作开展情况。

根据项目具体情况，按照自评方法和步骤对项目进行自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。我中心对2023年编纂《宣汉年鉴》《宣汉县志》（部门专项）工作经费开展绩效自评，了解资金使用情况，核实专项经费专款专用，分析项目资金使用和项目执行效益，确保地方志书籍编纂、印发工作正常开展、正常履职。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，主要在社会效益进行分析评价。社会效益方面，通过当时资料征集、研究、编纂的正常开展，抢救保护传统文物古迹，发掘传播地情文化。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位均符合预期。

（四）评价方法。我单位根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。

（五）评价组织。我中心成立了专项绩效管理工作领导小组，明确了人员职责分工，拟定工作方案，确保各项工作有序开展。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2023年12月31日，地方志资料征集、研究、编纂工作经费预算资金为47.88万元，实际支付资金47.84万元，预算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。《宣汉年鉴》《宣汉县志》（部门专项）专项目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无。

2.民生保障。无。

3.基础设施。无。

4.行政运转。用途、程序、标准设置合规合理。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

宣汉县地方志编纂中心通过开展自评工作，对2023年我中心编纂《宣汉年鉴》《宣汉县志》（部门专项）使用效益进行全面分析，详细了解了我中心编纂《宣汉年鉴》《宣汉县志》（部门专项）工作经费的使用范围，分析资金投入后的社会效益是否达到预期效果，为我单位进一步了解资金使用情况提供了依据，并为后续提升工作质量和效率提供了有力支持，实现了“保运转”的基本目标。该专项项目我单位评得分为96分。

五、存在主要问题

在地方志编纂过程中，一是由于部分撰稿人员重视程度不够、自身写作基础薄弱等因素，导致年鉴组稿进度缓慢、质量参差不齐，部分数据与实际存在出入；二是年鉴供稿单位重视程度不够，未按要求提供年鉴用图，拖缓了工作进度

六、改进建议

一是按照“一年一鉴、公开出版”和“当年编纂、当年出版”的要求，编纂《宣汉年鉴》正本的同时，并同步编写内容精炼、实用轻便的年鉴简本。二是深入部分单位（部门）、乡镇（街道）指导检查志鉴编写工作。三是适时组织各单位派员参加有关机构开展的志鉴编纂培训，提升业务能力。 

第五部分 附表 

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-106001-宣汉县地方志编纂中心决算公开报表.xls