第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家粮油和物资储备有关方针政策及法律法规。参与拟订全县粮油和物资储备的规范性文件，研究提出发展现代粮油和物资储备的战略建议。
（2）拟订粮食流通、粮油库存、政策性粮油和重要物资的收储、轮换、日常管理等办法。承担全县粮油市场、储备粮油、政策性粮油和重要物资的库存数量、质量和安全检查，参与跨区域粮食收购备案制度的检查。
（3）拟订全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通和重要物资储备的中长期规划，承担全县社会粮食供需平衡调查、粮食余缺调剂和统计工作，保障军粮、救灾粮等政策性粮食供应。承担全县粮食和重要物资监测预警，负责全县粮食应急预案的储备粮油应急实施工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
（4）拟定全县粮食仓储、加工、物流体系建设规划和粮食流通产业发展规划；负责全县粮食收购、加工、销售的质量和储存环节的质量和卫生安全工作、指导全县科技储粮、企业安全生产、抢险救灾等工作。
（5）协助管理县属国有粮食企业，推动国有粮食企业改革。
（6）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。
（7）开展全县地方储备粮油质量、放心粮油和军供粮油质量监管及检测；开展大、小春粮油作物产新调查，品质测报，原粮卫生调查及重点粮食转化企业调查专项工作；开展最低收购价粮油入库质量验收工作。
（8）完成县委、县政府以及县发展和改革局交办的其他任务。
二、机构设置
宣汉县粮食和物资储备中心下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入宣汉县粮食和物资储备中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 宣汉县粮食和物资储备中心
2.宣汉县粮油质量安全检验监测站
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2173.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加618.02万元，增长39.72%。主要变动原因是项目增加，调入人员增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2173.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2173.89万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2173.89万元，其中：基本支出636.02万元，占29.26%；项目支出1537.87万元，占70.74%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2173.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加618.02万元，增长39.72%。主要变动原因是项目增加，调入人员增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出2173.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加884.02万元，增长68.54%。主要变动原因是项目增加，调入人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2173.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.3万元，占0.01%；社会保障和就业支出254.05万元，占11.69%；农林水支出20万元，占0.92%；卫生健康支出14.84万元，占0.68%；住房保障支出25.68万元，占1.18%；粮油物资储备支出1804.01万元，占82.99%；灾害防治及应急管理支出55万元，占2.53%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为2173.89，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行项）: 支出决算为0.3万元，完成预算100%，
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为95.59万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.96万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为35.22万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为82.07万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.72万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.85万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.68万元，完成预算100%。
12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）:支出决算为176.13万元，完成预算100%。
13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为48.13万元，完成预算100%。
14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）:支出决算为165.01万元，完成预算100%。
15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为1269.74万元，完成预算100%。
16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）:支出决算为145万元，完成预算100%。
17.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出636.02万元，其中：
人员经费473.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费162.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县粮食和储备中心机关运行经费支出162.77万元，比2022年度增加72.42万元，增长80.15%。主要原因是调入人员增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对粮食仓储设施建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成宣汉县粮食和物资储备中心部门整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障单位正常运行的工作经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指部门职工退休，按规定支付给职工的一次性退休补贴资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的养老保险支出的资金。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的职业年金支出的资金。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指职工死亡，支付给职工的丧葬费和抚恤金。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的工伤保险和失业保险资金。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门按规定为行政人员职工缴纳的医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门按规定为事业人员职工缴纳的医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门按规定为公务员身份职工缴纳的补充医疗保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出资金。
12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指保障机关单位正常运转的资金（含公务员工资、津贴等）。
13.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障机关单位正常运转的资金（含工勤人员工资、津贴等）
14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指指保障机关单位正常运转的资金（含事业人员工资、津贴等）
15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指机关拨付给下属企业各个项目建设的资金。
16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指机关拨付给下属企业县级储备轮换的费用与利息补贴资金。
17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：指机关拨付给下属企业县级其他储备轮换的费用与利息补贴资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农林水方面的支出。
23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：其他用于灾害防治及应急管理的支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
宣汉县粮食和物资储备中心下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入宣汉县粮食和物资储备中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.宣汉县粮食和物资储备中心
2.宣汉县粮油质量安全检验监测站
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家粮油和物资储备有关方针政策及法律法规。参与拟订全县粮油和物资储备的规范性文件，研究提出发展现代粮油和物资储备的战略建议。
（2）拟订粮食流通、粮油库存、政策性粮油和重要物资的收储、轮换、日常管理等办法。承担全县粮油市场、储备粮油、政策性粮油和重要物资的库存数量、质量和安全检查，参与跨区域粮食收购备案制度的检查。
（3）拟订全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通和重要物资储备的中长期规划，承担全县社会粮食供需平衡调查、粮食余缺调剂和统计工作，保障军粮、救灾粮等政策性粮食供应。承担全县粮食和重要物资监测预警，负责全县粮食应急预案的储备粮油应急实施工作，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
（4）拟定全县粮食仓储、加工、物流体系建设规划和粮食流通产业发展规划；负责全县粮食收购、加工、销售的质量和储存环节的质量和卫生安全工作、指导全县科技储粮、企业安全生产、抢险救灾等工作。
（5）协助管理县属国有粮食企业，推动国有粮食企业改革。
（6）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。
（7）开展全县地方储备粮油质量、放心粮油和军供粮油质量监管及检测；开展大、小春粮油作物产新调查，品质测报，原粮卫生调查及重点粮食转化企业调查专项工作；开展最低收购价粮油入库质量验收工作。
（8）完成县委、县政府以及县发展和改革局交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2023年末，宣汉县粮食和物资储备中心部门及下属单位编制19人，年末在职15人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县粮食和物资储备中心部门2023年收入合计2173.89万元，其中一般公共预算财政拨款2173.89万元，占100%。
（二）支出情况。宣汉县粮食和物资储备中心部门2023年支出合计2173.89万元，其中基本支出636.02万元，占29.26%；项目支出1537.87万元，占70.74%。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县粮食和物资储备中心部门2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
严格执行预算，保障了单位的日常运转；配合相关部门开展全县粮油市场、粮油储备、政策性粮油和重要物资的库存数量、质量检查，保障了粮食储备的安全。
2. 预算管理。
严格根据单位实际情况编制预算，按照年度节点进行资金的使用，逐步完成预算，能较好的把控支出。
3. 财务管理。
严格执行国家规定的财务管理制度，规范使用资金的用途。
4. 资产管理。
今年来厉行节约，尽量减少了资产的购买，能用则用，能修则修。
5. 采购管理。
今年本单位无采购。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额63.125万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
（三）重点领域绩效分析。
本单位无不涉及重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。
2023年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。二是严格执行“三公经费”预算。2023年我中心继续认真贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强“三公”经费和会议费、培训费管理，使其支出得到有效控制。三是厉行节约，控制行政成本。2023我中心进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强机关节能降耗工作力度,对机关能耗适时监控，完成省政府下达的当年度水、电、气、节能降耗绩效考核任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展﹔全年项目支出达到预期绩效目标。综合2023年度财政预决算项目绩效评价情况认为，通过绩效评价树立了绩效理念，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。
（二）存在问题。
对部门整体支出评价认识不够，部门财务管理水平有待进一步提高。
（三）改进建议。
1.建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习。
2.督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年宣汉县县粮食和物资储备中心部门预算项目支出绩效自评表(1).xlsx
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