第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织拟订全县科技发展重大战略、重大规划并督促实施。统筹制定重点行业、领域科技发展规划并组织实施。组织研究重大科技问题，研判科技发展态势并提出应对措施建议。统筹推进重大科技决策咨询制度建设。组织实施全县科技创新调查和科技报告制度。

（二）研究提出统筹推进全县创新体系建设的政策建议并督促落实。推动县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。统筹拟订科研机构布局规划和改革发展政策。

（三）研究提出深化科技体制改革的政策建议，组织拟订全县科技发展重大政策并督促落实。贯彻执行中央、省、市、县有关科技创新的政策、法律法规，统筹协调各部门、各行业领域制定科技政策并组织实施。起草规范性文件和政策措施并组织实施。

（四）研究提出统筹科技资源配置的政策建议并督促落实。会同有关部门研究拟订县级财政科技计划预算总规模及方向结构比例。负责拟订县级财政科技计划并组织实施。组织推动多元化科技投入体系建设。组织制定科技计划管理制度规范，负责省、市科技信息管理平台的运行管理，牵头建立统一的科研项目资金协调、实施、监管机制。组织凝练重大科技任务，编制重大科技专项方案并组织实施。

（五）统筹推进战略科技力量建设。拟订全县重大科技创新平台（基地）建设规划并监督实施，参与重大科技基础设施规划建设。负责协调国家级、省级、市级实验室服务与保障工作，统筹推进全县实验室体系等创新平台（基地）建设。

（六）拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织凝练基础研究关键科学问题，组织协调重大基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（七）拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。组织开展前沿交叉共性技术和引领性颠覆性技术研究。推动企业科技创新能力建设，促进科技与经济社会发展相结合。

（八）牵头全县技术转移体系建设，拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。协同推进金融支持科技创新体系建设，协调推动科技金融创新。

（九）组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展总体部署、体制机制、政策措施和重大任务的建议并督促落实。指导全县科技保密工作和国防动员领域科技工作。

（十）统筹引进国外智力工作，拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划和组织实施，拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。建立外国优秀科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。会同有关部门制定外国人来宣工作政策、办理有关外国人工作许可。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划、政策和措施并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。组织实施有关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十二）统筹全县科学技术奖励工作，负责全县科技创新奖的评审组织工作。负责对社会力量开展科学技术奖励活动的指导和监督管理。

（十三）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施并组织实施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

（十四）统筹科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设。组织拟订科技伦理重要规范和制度，统筹推进科研学风作风建设。负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。统筹指导全县科学普及工作，拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（十五）负责职责范围内的安全生产、应急管理、职业健康、生态环境保护和便民化服务等工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宣汉县科学技术局核定行政编制10名，实有在编公务员9名，机关工勤编制在职2名。下属非独立核算事业单位科学技术发展中心核定事业编制6名，实有职员9名（其中3名为储备编制）。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1389.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1280.04万元，增长1169.8%。主要变动原因是2022年8月新增单位。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1389.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1389.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1389.46万元，其中：基本支出247.56万元，占17.8%；项目支出1141.9万元，占82.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1389.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加1280.04万元，增长1169.8%。主要变动原因是2022年8月新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1389.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1280.04万元，增长1169.8%。主要变动原因是2022年8月新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1389.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出1311.22万元，占94.4%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.88万元，占3%；卫生健康支出14.04万元，占1%；住房保障支出22.32万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1389.46万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为146.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为51.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为702.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为399.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为10.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.56万元，其中：

人员经费215.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费32.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，较上年度增加1.5万元，增长75%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.5万元，增长75%。主要原因是2022年8月新增单位。其中：

国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待35批次，230人次，共计支出3.5万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县科学技术局机关运行经费支出32.14万元，比2022年度减少17.83万元，下降35.7%。主要原因是2022年下半年单位新成立，机关运行经费49.97万元含部门专项经费，未单列；2023年规范了项目分类。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对宣汉县科学技术局科技事务管理项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、宣汉县科学技术局科技事务管理等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：评价工作组通过对部门预算项目进行综合评价，认为部门预算项目资金使用绩效基本达到既定目标，项目立项及实施过程符合相关规定。最后综合评价得分为100分，最终评价等级为“优”；宣汉县科学技术局科技事务管理专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：评价工作组通过对科技事务管理项目进行综合评价，认为项目资金使用绩效基本达到既定目标，项目立项及实施过程符合相关规定。持续增强科技事务管理，进一步加大科技服务力度，促进全县科技创新能力持续提升，最后综合评价得分为100分，最终评价等级为“优”。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣汉县科学技术局部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。县科技局内设5个股室，下设1个非独立核算正股级事业单位。

（二）机构职能。县科技局负责贯彻落实党中央关于科技工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，把坚持和加强党对科技工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

（三）人员概况。县科技局核定行政编制10名，实有在编公务员9名。下属事业单位科学技术发展中心核定事业编制6名，实有职员9名（其中3名为储备编制）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县科技局2023年年初预算收入1389.46万元，决算报表收入1141.9万元。

（二）支出情况。县科技局2023年年初预算支出1389.46万元、决算报表支出1141.9万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县科技局2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。该指标分值15分，评价得分15分，得分率100%。产出履职效能：扎实推进全县科技事务管理和科技创新工作提质增效。经济履职效能：牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设，促进全县经济发展。可持续性履职效能：提升科技企业、居民群众等服务对象的满意度，促进可持续发展。

2.预算管理。该指标分值25分，评价得分25分，得分率100%。严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学准确，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出。

3.财务管理。该指标分值10分，评价得分10分，得分率100%。已制定内部财务管理制度并严格按照制度规定落实，合理设置财务工作岗位，明确会计、出纳岗位职责权限，严格落实不相容岗位相分离制度，资金使用符合财务管理制度规定。

4.资产管理。该指标分值9分，评价得分9分，得分率100%。县科技局人均资产无变化，未新购入资产，资产利用率高，不存在闲置一年以上资产。

5.采购管理。该指标分值6分，评价得分6分，得分率100%。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，部门政府采购项目资金支付严格按照财务管理制度及采购制度要求。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额1090.27万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。该指标分值12分，评价得分12分，得分率100%。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化且部门预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。该指标分值12分，评价得分12分，得分率100%。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目执行支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。部门预算项目根据实际采取对应调整措施使部门预算项目预算执行情况达到预期。

3.目标实现。该指标分值11分，评价得分11分，得分率100%。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致，部门预算项目绩效目标效益指标实施效果优。

（三）重点领域绩效分析。无。

（四）绩效结果应用情况。按照预算结果开展预算绩效管理工作，完善预算编制，加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。评价工作组通过对部门预算项目进行综合评价，认为部门预算项目资金使用绩效基本达到既定目标，项目立项及实施过程符合相关规定。最后综合评价得分为100分，最终评价等级为“优”。

（二）存在问题。绩效目标绩效指标有待进一步完善。存在绩效指标目标值无法全面反映项目目标实现情况，项目质量指标值设置未能精准反映项目的产出质量情况。

（三）改进建议。提高全面预算绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标。强化预算管理意识，根据项目实施特点，以目标为导向，坚持“绩效优先”的原则，设置与其年度任务数或计划数相对应的绩效目标，并将要达成的目标层层分解和落实，选择可量化的指标，对量化指标内容进行细化，使其具有合理性和可操作性，进一步提高科技事务管理专项资金使用效益。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

宣汉县科学技术局科技事务管理

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《宣汉县人民政府印发关于进一步支持科技创新的若干政策的通知》（宣府发〔2023〕14 号）文件要求，为全面贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神和上级 党委、政府关于推进创新驱动引领高质量发展的决策部署，充分激发创新创造活力，强化科技事务管理，营造激励大众创新万众创业的良好氛围，促进我县的经济持续发展。

（二）实施目的及支持方向。强化科技事务管理，加大科技服务力度，进一步培育壮大创新主体、强化创新平台建设、聚力核心技术攻关、促进科技成果化，大力提升全县科技创新能力。

（三）预算安排及分配管理。科技事务管理项目预算资金43万元，由县科技局编制预算并提出预算申请，经逐级审批后设立。根据预算批复情况，县财政局将科技事务管理项目预算指标43万元下达到县科技局，用于科技事务管理项目。

（四）项目绩效目标设置。进一步强化科技事务管理，加大科技服务力度，进一步培育壮大创新主体、强化创新平台建设、聚力核心技术攻关、促进科技成果化，大力提升全县科技创新能力。促进县域科技技术发展。

社会效益指标：促进县域科技技术发展持续向好。

数量指标：引进三区人才，充实科技力量。

服务对象满意度指标：科技企业，居民群众满意度97%以上。

数量指标：征求企业科技创新需求，加强科技服务。

数量指标：实施科技项目，激发企业活力。

可持续影响指标：持续提升科技服务水平。

科技事务管理专项预算项目绩效评价通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评价，通过自行成立评价组，收集被评价项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评价报告。

二、评价实施

（一）评价目的。主要目的是及时发现问题，加以纠正，为项目的决策提供依据，提高项目的管理水平和效益。

（二）预设问题及评价重点。评价工作组通过科技事务管理专项预算项目进行综合评价，认为该项目资金使用绩效达到既定目标，完成了预算执行率、制度执行的有效性、可持续性影响等方面工作任务。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。项目预算绩效评价工作由县科技局统一领导，成立由分管财务领导、财务负责人、相关业务股室负责人、纪检人员组成的项目预算绩效评价工作小组，负责制定项目评价实施方案、开展评价工作和审核评价报告等。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策指标分值18分，实际得分18分。项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理指标分值18分，实际得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，按照要求开展项目绩效监管。

3.项目实施指标分值9分，实际得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果指标分值9分，实际得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。不涉及。

2.民生保障。不涉及。

3.基础设施。不涉及。

4.行政运转指标分值30分，实际得分30分。严格按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

中小企业发展专项资金指标分值16分，实际得分16分。项目实施后规上中小企业营业收入增长，培育创新型中小企业等优质企业数量增加，增强中小企业服务。

四、评价结论

评价工作组通过对科技事务管理项目进行综合评价，认为项目资金使用绩效基本达到既定目标，项目立项及实施过程符合相关规定。持续增强科技事务管理，进一步加大科技服务力度，促进全县科技创新能力持续提升，最后综合评价得分为100分，最终评价等级为“优”。

五、存在的主要问题

绩效目标绩效指标有待进一步完善。存在绩效指标目标值无法全面反映项目目标实现情况，项目质量指标值设置未能精准反映项目的产出质量情况。

六、改进建议

提高全面预算绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标。

强化预算管理意识，根据项目实施特点，以目标为导向，坚持“绩效优先”的原则，设置与其年度任务数或计划数相对应的绩效目标，并将要达成的目标层层分解和落实，选择可量化的指标，对量化指标内容进行细化，使其具有合理性和可操作性，进一步提高科技事务管理专项资金使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-204-宣汉县科学技术局决算公开报表.xls