第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.承担重大项目的推进服务工作，参与全县重大建设项目中长期规划和年度项目计划的编制；
2.负责政府投资项目的项目建议书、可研报告、实施方案、资金申请报告的评估论证，负责政府核准投资项目申请报告评估论证，组织审核政府投资项目初步设计概算；
3.负责与省、市铁路、机场建设等相关部门的工作衔接，负责组织协调处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，承担全县铁路建设规划及年度计划编制等事务性工作；
4.履行非经营性政府投资项目及县政府指定的其他重点工程项目的项目法人职能；
5.承担县委、县政府和县发改局交办的涉及有关重大建设项目的其他工作事宜。
二、机构设置
宣汉县重大建设项目服务中心本年机构数1个，属2023年新的独立核算单位，属财政全额拨款的公益一类事业单位，编制4人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为140.97万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计140.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计140.97万元，其中：基本支出44.37万元，占31.47%；项目支出96.60万元，占68.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为140.97万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出140.97万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出140.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出71.04万元，占50.40%；社会保障和就业支出4.58万元，占3.25%；卫生健康支出1.68万元，占1.19%；住房保障支出3.67万元，占2.60%；其它支出60万元，占42.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为140.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为34.44万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为36.60万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.58万元，完成预算100%。
4卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%。
6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为60万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出44.36万元，其中：
人员经费41.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。
公用经费2.77万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县重大建设项目服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县重大建设项目服务中心政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，公务用车（辆）和单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对重大项目推进服务工作部门专项开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控和绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。
4.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
5.其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。
6.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
10.行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
11.事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
13.住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
16.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009348586-重大项目推进服务工作（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县发展和改革局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县重大建设项目服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
围绕本年度重点项目开展工作，确保各项重点项目的圆满完成并符合各项达标。 | 省、市、县重点项目完成年度投资计划，竣工投产重点项目30个。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 省、市、县重点项目完成年度投资计划，竣工投产重点项目30个。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 29.71 | 99.04% | 10 | 9.9 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 29.71 | 99.04% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成预算计划 | ＝ | 30 | 万元 |
| 10 | 10 |
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竣工重点项目 | ≥ | 30 | 个 |
| 20 | 20 |
| |||
质量指标 | 计划完成率 | ≥ | 90 | % |
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 好坏 | 次 |
| 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 100 | % |
| 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目前期论证 | ≤ | 5 | 万元 |
| 10 | 10 |
| |
项目调研 | ≤ | 10 | 万元 |
| 10 | 10 |
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合计 | 100 | 99.9 |
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评价结论 | 省、市、县重点项目完成年度投资计划，竣工投产重点项目30个。 | |||||||||
存在问题 | 个别项目推进滞后。 | |||||||||
改进措施 | 抓实项目调度，夯实要素保障，确保项目推进有力。 | |||||||||
项目负责人：向海军 | 财务负责人：褚渝 | |||||||||
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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