第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责全县天然气勘探开发，综合利用的组织协调服务，参与编制辖我内天然气利用及工程项目规划和计划，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理工作。
二、机构设置
宣汉县天然气服务中心是县发展与改革局的下属事业单位，属公益性一类全额拨款事业单位，现有编制数9名，实有在编在岗8人，年末在职人员8人。借调和抽调6人，其中设有1名主任、1名副主任。内设3个职能股室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为136.64万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5.35万元，增长4.1%。主要变动原因是人员正常调资和岗位变动。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计136.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计136.64万元，其中：基本支出114.59万元，占83.9%；项目支出22.05万元，占16.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为136.64万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.35万元，增长4.1%。主要变动原因是人员正常调资和岗位变动。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出136.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.35万元，增长4.1%。主要变动原因是人员正常调资和岗位变动。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出136.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出111.61万元，占81.7%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.75万元，占8.6%；卫生健康支出4.47万元，占3.3%；住房保障支出8.81万元，占6.4%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为136.64万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为89.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为22.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.59万元，其中：
人员经费103.61万元，主要包括：基本工资33.83万元、津贴补贴2.52万元、绩效工资20.54元、机关事业单位基本养老保险缴费11.75万元、职工基本医疗保险缴费4.47万元、其他社会保障缴费0.73万元、其他工资福利支出20.94万元、奖励金0.02万元、住房公积金8.81万元。
公用经费10.97万元，主要包括：办公费2.37万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费1.37万元、差旅费2万元、培训费0.44万元、工会经费0.29万元、其他交通费3万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，较上年度增加2万元，增长80%，主要原因是中石油铁山坡、渡口河-七里北高含硫气田开发项目建设、川东北天然气项目内输管线集体设施功能恢复全面竣工等重点工作的公务用车费用。公务用车运行维护费2023年纳入年初预算，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占66.7%；公务接待费支出决算1.5万元，占33.3%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3万元。主要原因是天然气的开发、协调服务及安全检查等工作的公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费2023年纳入年初预算。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于全县天然气勘探开发、综合利用的组织协调服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1万元，下降40%。主要原因是按规定执行节约开支。其中：
国内公务接待支出1.5万元，主要用于全县天然气勘探开发，综合利用的组织协调服务，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元，具体内容包括：协调天然气勘探开发，组织协调服务，管道占压安全。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
因本单位系纯事业单位，由财政全额拨款，故无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县天然气服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县天然气服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出（款）反映各级发展和改革事务的支出（项）指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345016-天然气开发建设工作（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县发展和改革局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县天然气服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
担负天然气企业与地方政府及相关部门的沟通协调工作，有力促进企地融洽关系的树立及双方和谐的局面。 | 一是加强统筹协调，推动中石油、中石化在宣天然气勘探开发深化合作，全力协调天然气勘探开发过程中的问题。二是推动重点工作落实，促进实现提产增能，做好气田开发建设工作，加快推进重点项目建设，切实保障用气指标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是积极协调中石化普光分公司、中石油川东北气矿新勘探开发井场建设相关工作，确保提产增能目标实现。二是做好渡口河-七里北高含硫气田开发建设工作，推动天然气井场建设，中石油铁山坡、渡口河-七里北高含硫气田开发项目建设、川东北天然气项目内输管线集体设施功能恢复全面竣工等重点工作。三是加快推进完成川东北天然气项目各项订单。四是促进普光分公司足额保障存量工业用气指标，协调做好重点企业天然气要素保障工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 降低社会成本 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |
提高全县人民服务质量 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 提高服务质量，提升群众满意度 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| ||
提升经济效益 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高GPT收入增加税收 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |
生态效益指标 | 无污染生态环境佳 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 最在程度让全县人民用上天然气 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |
全县人民满意度高 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 一是热情接待来访群众，认真倾听群众诉求，及时快速处理，同时，结合“群众最不满意的10件事整治活动”，按程序做好信访、诉求办理，提高群众满意度。二是积极协调天然气勘探开发过程中产生的具体问题，主动推动天然气井场建设，加快推进中石油铁山坡、渡口河-七里北高含硫气田开发项目建设、川东北天然气项目内输管线集体设施功能恢复全面竣工等重点工作，解决企业的用气需求，并进一步融洽、密切企地关系。 | |||||||||
存在问题 | 虽然工作中取得了一些成绩，但还存在一些问题： 一是对国家、省市县天然气勘探开发及综合利用相关政策把握不够，在日常工作中不能很好地运用政策。二是遗留问题解决进程难以推进。 | |||||||||
改进措施 | 一是积极探索，创新企地合作模式。二是协调天然气勘探开发中的相关问题，保障井场建设顺利推进，天然气及硫磺产量稳步提升。三是持续发力，妥善解决遗留问题。四是加大协调力度，全力争取供气指标及优惠气价，为我县工业发展提供坚强保障。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009345032-管道占压和安全监管工作（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县发展和改革局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县天然气服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
协调全县长输天然气管道占压整治及安全工作 | 加强监管，确保长输天然气管道安全生产。积极配合开展专项整治活动，及时妥善处理管道占压，消除安全隐患，加强长输管道及限制居住区隔离区的管控工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是结合专项整治行动，对天然气长输管道进行安全隐患排查工作，并督促落实整改。二是及时妥善处理管道占压及管道穿越问题，确保天然气长输管道的安全生产运行。三是加强长输管道及限制居住区隔离区的管控工作，严防管道占压及管道安全距离内的违建搭建。四是扎实开展应急演练培训，并开展宣传活动进一步提高群众的管道保护安全意识。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 价格优惠 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |
保证全县人民用上气 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |||
大多数安装上天然气 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |||
产量居省前位 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 提高服务质量让全县人民满意 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 放心用气 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |
最大程度让全县人民用上天然气 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |||
生态效益指标 | 提高人民认识 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高工作服务质量 | ≥ | 10 | 家 |
| 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 对排查出的天然气长输管道安全隐患问题，跟进全部整改落实。及时妥善处理管道占压问题，强化重要时段的安全值守工作，有效遏制隐患事故发生。 | |||||||||
存在问题 | 天然气井场、阀室、净化厂、管线建设过程中产生的遗留问题多，且大多形成时间较久，相关资料不齐全，协调过程中各方互相推诿，遗留问题难以高效率解决。 | |||||||||
改进措施 | 一是适应国家管网体制改革，加大隐患占压排查整治力度，确保天然气管道安全。二是加大天然气长输管道安全隐患排查力度，筑牢长输管道安全生产屏障。三是积极协调，在保障西渝高铁、宣南复线及其它重点工程建设顺利推进的同时，维护管道安全运行。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-110002-宣汉县天然气服务中心决算公开报表.xls
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