第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安、保卫工作的主管机关，其主要职责是：
1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规和规章及县委、县政府和上级公安机关的指示、决定；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，制定对策；防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动；组织、协调、实施对恐怖活动的情报收集、防范、侦察和应急处置工作。
3.负责实施全县公安机关应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置工作。
4.组织全县公安机关侦查工作；侦办危害国家安全犯罪案件、刑事犯罪案件及经济犯罪案件。
5.负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置危害社会安定的治安案件和群体性事件；依法查处破坏社会治安秩序的行为；负责全县治安管理和治安保卫工作；依法开展治安行政管理工作和易燃易爆物品的运输监督管理工作。
6.负责并指导、监督全县公安机关公共信息网络安全工作。
7.承担全县公安警卫业务工作。负责组织实施对上级领导人及重要来宾在宣的警卫工作。
8.依法管理国籍、出境入境和外国人在宣汉境内居留、旅行的有关工作。
9.依法管理户籍、居民身份证的工作。
10.负责全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县政府禁毒委员会的日常工作。
11.组织实施全县公安科技工作；组织、指导、规划全县公安信息技术、刑事技术、指挥系统建设，监督全县公安通讯、计算机安全工作。
12.组织开展与县外公安机关的警务交流与合作。
13.负责全县公安法治建设，办理行政诉讼、行政复议案件以及本系统执法制度建设；负责全县公安信访工作，接待、处理群众来信、来访。
14.负责对武警宣汉中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
15.分析全县公安队伍状况，研究、制定并组织实施全县公安队伍正规划建设、党风廉政建设工作，负责人事管理、民警的教育培训和公安宣传规划工作。
16.负责全县公安机关纪检、监察、审计和警务督察工作；负责对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，查处全县公安机关违纪案件。
17.拟订全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度；组织、规划全县公安装备现代化建设和公安警务任务的后勤保障工作。
18.指导县森林等专门公安机关的业务工作。
19.承担县政府公布的有关公安行政审批及许可事项。
20.承办打拐领导小组、反恐怖工作协调小组、扫黑除恶领导小组的日常工作。
21.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置
宣汉县公安局属于一级预算单位，内设1个队建制中心，4个职能股（处室），12个大队，19个基层派出所。公安专项行政编制443名，事业编制23名，工勤编制35名。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为16015.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2748.43万元，增长20.7%。主要变动原因是人员变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计16015.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15715.6万元，占98.1%；政府性基金预算财政拨款收入300万元，占1.9%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计16015.6万元，其中：基本支出8815.13万元，占55%；项目支出7200.47万元，占45%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为16015.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2748.43万元，增长20.7%。主要变动原因是人员变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15715.6万元，占本年支出合计的98.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2566.08万元，增长19.5%。主要变动原因是人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15715.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出12.45万元，占0.08%；公共安全支出13594.37万元，占86.5%；教育支出0.86万元，占0.01%；社会保障和就业支出1159.73万元，占7.38%；卫生健康支出299.66万元，占1.9%；住房保障支出648.53万元，占4.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为15715.6，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）:支出决算为64.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为6597.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2237.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为1137.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为2060.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为97.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为1100.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为238.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为701.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为74.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为146.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为199.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为90.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为648.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8815.13万元，其中：
人员经费7515.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1299.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为152万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算150万元，占98.7%；公务接待费支出决算2万元，占1.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出150万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度一致。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车72辆，均为执法执勤车辆。
公务用车运行维护费支出150万元。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.85万元，增长1233.3%。主要原因是学习交流及案件接待增加。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，286人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：学习交流及案件接待。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出300万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，宣汉县公安局单位机关运行经费支出1299.5万元，比2022年度减少288.32万元，下降18.2%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，宣汉县公安局单位政府采购支出总额2754.26万元，其中：政府采购货物支出460.03万元、政府采购工程支出2120.53万元、政府采购服务支出173.7万元。主要用于做好日常工作运转及执法办案需要。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，宣汉县公安局单位共有车辆72辆，均为执法执勤车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对打击违法犯罪经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指反映其他用于武装警察部队方面的支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
15.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映其他用于公安方面的支出。
17.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）:指反映除教师进修、干部教育、培训支出、退休士兵能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
30.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51172223T000009339529-打击违法犯罪经费（部门专项） | |||||||||
| 主管部门 | 宣汉县公安局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县公安局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 及时准确地掌握全县刑事犯罪和社会治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面在重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安在对策，协助侦破危害国家安全在案件，负责侦破刑事案件，依法维护全社会治安秩序，查处危害社会治安秩序在行为。 | 开展公安刑侦业务工作，破获刑事案件，打击违法犯罪，依法维护全县社会治安秩序。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 履行公安机关职责，开展公安刑侦业务工作，打击刑事犯罪、经济犯罪、危害国家安全等各类违法犯罪活动。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 167.59 | 267.99 | 267.99 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 167.59 | 267.99 | 267.99 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指纹采集入库率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
| 人像采集入库率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
| 违法犯罪嫌疑人标准化采集率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
| DNA采集入库率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 专款专用，保障运行 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会经济发展，维护政治和社会稳定，提升政府公信力 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10 | ||
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 侦破获刑事案件，打击违法犯罪，查处危害社会治安秩序的行为，依法维护了全县社会治安秩序。 | |||||||||
| 存在问题 | 绩效监控工作需进一步完善。 | |||||||||
| 改进措施 | 进一步规范预算编制的合理性，科学性及准确性，同时强化对绩效目标的监控工作。 | |||||||||
| 项目负责人：李勇 | 财务负责人：郭彦汉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51172223T000009339756-社会治安维稳（部门专项） | |||||||||
| 主管部门 | 宣汉县公安局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县公安局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 处置重大治安案件和群体性事件，维护社会治安秩序，全面推进禁毒专项斗争，不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，负责邪教活动情况，防范和处理邪教工作，监督检查有关部门道路安全防治工作，组织道路安全大检查，保障人民群众安居乐业。 | 开展治安巡逻及防控，开展处突。处置群体性事件等危害治安稳定的公安业务活动，稳控社会治安局面，维护和谐安定的社会环境。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展治安巡逻及防控，开展处置群体性事件等危害治安稳定的公安业务活动，稳控社会治安局面，维护和谐安定的社会环境。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 188.36 | 188.36 | 188.36 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 188.36 | 188.36 | 188.36 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 起诉毒品犯罪嫌疑人 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 10 | 10 | ||
| 打击处理邪教案件 | ≥ | 32 | 起 | 32 | 10 | 10 | ||||
| 实有人口有效管理率 | ≥ | 92 | % | 92 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 专款专用保障运行 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公安机关正常运转，提高侦破打击力度，推进宣汉公安有序发展 | 定性 | 优良中低差 | 级 | 优 | 10 | 10 | ||
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区安全感满意度测评 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 厉行节约 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 开展维护治安稳定的公安业务活动，稳控社会治安局面，维护和谐安定的社会环境。 | |||||||||
| 存在问题 | 绩效监控工作需进一步完善。 | |||||||||
| 改进措施 | 进一步规范预算编制的合理性，科学性及准确性，同时强化对绩效目标的监控工作。 | |||||||||
| 项目负责人：李勇 | 财务负责人：郭彦汉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51172223T000009029535-编外人员专项项目（部门专项） | |||||||||
| 主管部门 | 宣汉县公安局 | 实施单位 （盖章） | 宣汉县公安局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 充分发挥辅警人员的辅助作用，确保宣汉公安工作更好地服务于社会治安稳定。 | 保障全局辅警人员经费。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支持辅警人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众等各项工作。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
| 其中：财政资金 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障辅警工资发放人数 | ≥ | 220 | 人 | 10 | 10 | |||
| 辅警社保 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
| 辅警公积金 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
| 辅警医疗保险 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 专款专用，保障运行 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县公安机关正常运行，提高侦破打击力度，推进宣汉公安工作有序发展 | 定性 | 良 | 级 | 良 | 20 | 20 | ||
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定、化解社会矛盾 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
| 合计 | 100 | 100 | ||||||||
| 评价结论 | 充分发挥辅警人员的辅助作用，确保宣汉公安工作更好地服务于社会治安稳定。 | |||||||||
| 存在问题 | 绩效监控工作需进一步完善。 | |||||||||
| 改进措施 | 进一步规范预算编制的合理性，科学性及准确性，同时强化对绩效目标的监控工作。 | |||||||||
| 项目负责人：李勇 | 财务负责人：郭彦汉 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件：
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