第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

 1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 2、制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

下八镇设置党政综合办事机构7个，分别是办公室、党建办公室、综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（行政审批办公室）、财政所、社会治理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公室）；设置直属事业单位4个，分别是下八镇便民服务中心（下八镇退役军人服务站、下八镇综合文化站）、下八镇农民工服务中心、下八镇农业综合服务中心（下八镇畜牧兽医站）、下八镇村镇综合建设服务中心。同时有派驻机构5个，分别是宣汉县下八镇自然资源所、下八镇林业站、下八镇人口和计划生育服务中心、下八镇派出所、下八镇市场监督管理所。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2275.59万元。与2022年度相比，收、支总计各增加647.7万元，增长42.15%。主要变动原因是本年人员经费及项目支出增加。

（收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2275.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2093.77万元，占92.01%；政府性基金预算财政拨款收入181.82万元，占7.99%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2275.59万元，其中：基本支出1423.06万元，占62.54%；项目支出852.53万元，占37.46%。

（支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2275.59万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加647.7万元，增长42.15%。主要变动原因是本年人员经费及项目支出增加。

（财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2093.77万元，占本年支出合计的92.01%%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加567.88万元，增长37.22%。主要变动原因是本年人员经费及项目支出增加。

（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2093.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1211.61万元，占57.87%；教育支出0.52万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出1.91万元，占0.09%；社会保障和就业支出165.57万元，占7.91%；卫生健康支出46.32万元，占2.21%；住房保障支出73.82万元，占3.53%；农林水支出577.72万元，占27.59%；交通运输支出13.80万元，占0.66%；灾害防治及应急管理支出2.50万元，占0.12%。

（一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2093.77万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 支出决算为4.75万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为475.33万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为125.95万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为277.80万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）: 支出决算为304.22万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为10.56万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为13.00万元，完成预算100%。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为40.46万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为94.92万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.23万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为18.96万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为6.06万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.88万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.73万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.65万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为6.79万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为57.83万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为73.40万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为363.86万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为65.84万元，完成预算100%。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为13.80万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为73.82万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:支出决算为2.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2093.77万元，其中：

人员经费1193.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费229.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成预算100%，较上年度增加0.9万元，增长20.45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.3万元，占100%。具体情况如下：

（“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出5.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.9万元，增长20.45%。主要原因是本年接待事务增加。其中：

国内公务接待支出5.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待258批次，774人次（不包括陪同人员），共计支出5.3万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出181.82万元。

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出181.82万元，主要用于以下方面:城乡社区支出181.82万元，占100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出181.82万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 支出决算为121.82万元，完成预算100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）: 支出决算为60.00万元，完成预算100%。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宣汉县下八镇人民政府无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宣汉县下八镇人民政府无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宣汉县下八镇人民政府不存在公务车辆。也不存在单价100万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对道路交通安全工作经费项目（项目名称）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成宣汉县下八镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、道路交通安全工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，宣汉县下八镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分；道路交通安全工作经费专项预算项目绩效自评得分为84分，绩效自评综述：通过为道路交通安全工作提供必要的、合理的工作经费，加强了农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护了交通秩序和公共安全。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）: 指各级人民代表大会行政单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:  指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上诉项目以外的其他一般公共服务支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指反映除上述项目以外其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外其他农村综合改革支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指反映公里养护支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）:指反映除上述项目以外其他自然灾害防治支出。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

下八镇设置党政综合办事机构7个，分别是办公室、党建办公室、综合执法办公室（应急管理办公室、生态环境保护办公室）、经济发展办公室（乡村振兴办公室、统计工作站）、社会事务办公室（行政审批办公室）、财政所、社会治理办公室（社会治安综合治理中心、依法治理办公室）；设置直属事业单位4个，分别是下八镇便民服务中心（下八镇退役军人服务站、下八镇综合文化站）、下八镇农民工服务中心、下八镇农业综合服务中心（下八镇畜牧兽医站）、下八镇村镇综合建设服务中心。同时有派驻机构5个，分别是宣汉县下八镇自然资源所、下八镇林业站、下八镇人口和计划生育服务中心、下八镇派出所、下八镇市场监督管理所。

（二）机构职能。

1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

​5、抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

下八镇行政编制数合计27人、其中领导班子职数11人。工勤人员3人。事业编制人数合计26人、其中便民服务中心（退役军人服务站）10人、农民工服务中心2人、农业综合服务中心11人、村镇综合建设服务中心3人。下八镇便民服务中心会计核算岗位6人。

截至2023年末， 下八镇公务员在职25人，政府工勤在职人员3人，便民服务中心（退役军人服务站）在职10人，农民工服务中心在职3人，农业综合服务中心在职11人，村镇综合建设服务中心2人，下八镇在职人员合计54人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1、2023年年初预算收入情况：我镇2023年收入预算1202.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1202.52万元，占100%。

2、2023年决算报表收入情况：我镇2023年财政拨款收入1709.82万元比上年1682.84万元增加26.98万元，增加了1.6%。主要是日常公用经费较上年有所增长。

（二）支出情况。

1、2023年年初预算支出情况：我镇2023年支出预算1362.25万元，包括：一般公共服务支出750.75万元，占55.07%；社会保障和就业支出132.83万元，占9.75%；卫生健康支出40.97万元，占3%；农林水支出364.24万元，占26.74%；住房保障支出73.46万元，占5.39%。

2、2023年决算报表支出情况：我镇2023年财政拨款支出2093.77万元，包括：一般公共服务支出1211.61万元比上年836.41万元增加375.2万元，文化旅游体育与传媒支出1.9万元比上年增加1.9万元，社会保障和就业支出165.57万元比上年增加53.32万元，卫生健康支出46.32万元比上年增加13.32万元，农林水支出577.72万元比上年470.72万元增加107万元、交通运输支出13.8万元比上年增加13.8万元、住房保障支出73.82万元比上年47.51万元增加26.31万元、其他支出2.5万元比上年增加2.5万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我镇2023年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。我镇在部门整体绩效目标中选定了质量目标、效益目标、满意度目标等核心职能目标进行了完成效果情况绩效分析。按照部门预算评价指标体系，履职效能综合评分为15分。

2.预算管理。我镇严格按要求编制年初部门预算，预算编制科学、准确，偏离度较小；单位收入统筹合理，执行到位；严格按照既定方案执行支出进度，未发现违规支出现象；年终预算执行进度达到100%，无结余；严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。按照部门预算评价指标体系，预算管理综合评分为23分。

3.财务管理。我镇制定了内部财务管理制度等制度机制，并严格执行落实到位；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用符合相关财务管理制度规定。按照部门预算评价指标体系，财务管理综合评分为10分。

4.资产管理。我镇人均资产变化率小于省直行政事业单位人均资产变化率，人均资产增长率小于零；办公家具和办公设备超最低使用年限资产利用率均大于省直行政事业单位平均值；近两年无闲置资产。按照部门预算评价指标体系，资产管理综合评分为9分。

5.采购管理。我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，支持中小企业发展；政府采购项目资金支付比例为100%。按照部门预算评价指标体系，采购管理综合评分为6分。

综合上述分析，按照部门预算评价指标体系，我镇部门预算总体绩效评分为63分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数33个，涉及预算总金额  1362.26万元， 1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额837.55万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

项目决策。

我镇预算项目设立严格按照规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；预算项目在规定时间完成项目入库。按照部门预算评价指标体系，项目决策综合评分为12分。

项目执行。

我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目根据实际情况采取了对应调整措施；部门预算项目预算执行率均为100%。按照部门预算评价指标体系，项目执行综合评分为12分。

目标实现。

我镇部门预算项目绩效目标数量指标已全部完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度较小；部门预算项目均完成绩效目标效益指标。按照部门预算评价指标体系，目标实现综合评分为10分。

我镇2023年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。综合上述分析，按照部门预算评价指标体系，我镇部门预算项目绩效评分为34分。

（三）重点领域绩效分析。

我镇2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。为提升财政资金使用效能和管理效能，我镇从以下三个方面强化预算绩效管理结果运用，进一步提升财政管理水平。

一是完善绩效考核机制。坚持将预算绩效管理工作纳入镇党委、政府对各村社区、镇级各部门的年度绩效考核范围，有力地树牢各村社区、镇级各部门“重绩效、讲绩效”的意识。通过强化考核，传导压力，落实约束机制，强化各村社区、镇级各部门责任意识，引导完善结果应用机制，确保预算绩效管理取得实效。

二是公开绩效评价结果。按照信息公开工作的要求，我镇按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同部门预决算在宣汉县政府门户网站进行了公开。

三是建立反馈整改机制。针对绩效管理过程中提出的问题按时整改和落实，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，深化预算和绩效一体化；同时在规定时间内向上级财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年下八镇部门整体支出绩效评价自评得分97分。

（二）存在问题。

1.绩效管理创新性有待提高。

2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.在管理制度，工作推进过程、结果应用这三方面需要发散思维，多角度多方面进行创新。

2.提高财务制度的贯彻执行力，根据财经规则细化资金使用计划。加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强业务人员的培训和指导。会计人员要加强业务培训和学习，不断提高业务素质;严格执行有关财经法规，规范和完善账务处理，做好资产管理的基础工作，保证账账相符、账实相符。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。下八镇人民政府高度重视农村道路交通安全工作，交通作为农村基础设施的重要组成部分，其安全性和便捷性直接关系到乡村振兴的成效。因此，设立乡村道路交通安全工作经费，有助于提升农村交通安全管理水平，为乡村振兴创造良好的交通环境。

（二）实施目的及支持方向。加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。同时，建立健全农村交通安全管理机制，确保各项管理措施得到有效落实。

（三）预算安排及分配管理。道路交通安全工作经费（部门专项）全年预算为3万元，项目资金来源为财政拨款。

（四）项目绩效目标设置。完善乡村道路交通设施。包括增设交通标志、标线、护栏等安全设施，提高道路通行能力和安全水平。加强交通安全宣传与教育。通过多种形式开展交通安全宣传活动，提高农村居民的交通安全意识和自我防护能力。预防和减少交通事故发生。建立健全交通事故预防机制，提高应急处理能力，降低事故损失。确保经费使用效率与透明度。加强经费管理，确保资金专款专用，提高经费使用效益。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评可以客观评估道路交通安全工作经费的使用是否达到了预期的交通安全管理水平目标。同时，有助于了解经费的使用效率，包括资金的分配是否合理、使用是否规范等。通过评估，可以发现资金使用过程中存在的问题，为未来的资金分配提供改进建议。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，通过项目实施，加强农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护交通秩序和公共安全。农村交通安全管理人员上路检查次数不低于100次，隐患排查35次，设置道路标示标牌28个，发放道路安全知识宣传单10000余份。交通运输能力好，收益群众人数大于1000人，交通安全管理制度健全性好，群众满意度为90%以上。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位均符合预期。

（四）评价方法。我镇根据项目情况和评价重点，收集相关材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法开展具体评价工作。

（五）评价组织。由分管领导牵头，成立绩效评价小组。

三、绩效分析

1.项目决策。项目决策程序严密，项目规划论证符合要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3.项目实施。截至2023年12月31日，我镇人大代表活动专项经费预算资金为3万元，实际支付资金3万元，算执行率为100%，预算执行率良好。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。

4.项目结果。我镇道路交通安全工作经费目标完成较好，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度较高，项目实际完成时间与计划完成时间相对统一。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。无

2.民生保障。通过走访调查，项目服务对象满意率为98%以上。

3.基础设施。无。

4.行政运转。该资金按规定用途且适用范围进行本地区专项资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准是否符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。无。

四、评价结论

通过为道路交通安全工作提供必要的、合理的工作经费，加强了农村交通执法力度，打击交通违法行为，维护了交通秩序和公共安全。

五、存在主要问题

项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

六、改进建议

1.在制定目标时要逐级逐层分解，确保目标的实现，找到措施和方法。绩效目标的标准要具体可行，所确定的绩效考核目标考核标准必须是可衡量的或是可计算的。提高工作效率，减少工作漏洞，步入绩效管理的轨道。

2.在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1：宣汉县下八镇人民政府2023年部门决算公开编制说明.xls