2023年度宣汉县农村经营管理站单位决算 - 政府部门

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.土地承包经营权证与合同管理，依法调解、仲裁农村土地纠纷；

2.农村集体资产和农业资源管理；

3.集体经济组织和农民合法权益的维护、农民专业合作社的指导、扶持和服务；

4.惠农政策落实情况的督查检查；

5.指导村内一事一议筹资筹劳、农村经营管理体系建设、农民专业合作社财务管理及会计核算和农村产权制度改革等工作；

6.开展村社干部任期和离任审计、农村经营管理统计、农产品成本调查和核算、农村经营管理政策咨询和业务培训等工作。

二、机构设置

宣汉县农村经营管理站属于一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员管理的事业机构0个，其他事业机构0个。2023年12月31日，农村经营管理站在职职工12人，退休职工13人，遗属3人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计362.65万元。与2022年232.93万元相比，收、支总计各增加129.72万元，增加35.77%。主要增加原因是本年度稻谷补贴、地力补贴等工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计362.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入362.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计362.65万元，其中：基本支出362.65万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计362.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加129.72万元，增加35.77%。主要增加原因是本年度增加了稻谷补贴、地力补贴等工作经费收、支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出362.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.72万元，增加35.77%。主要增加原因是本年度增加了稻谷补贴、地力补贴等工作经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出362.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出50.77万元，占14.00%；卫生健康支出7.41万元，占2.04%；住房保障支出16.34万元，占4.51%；农林水支出288.13万元,占79.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为362.65万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为15.87万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.88万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)：支出决算为14.01万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.41万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为168.13万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为120万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出362.65万元，其中：

人员经费215.51万元，主要包括：基本工资64.14万元、津贴补贴8.06万元、奖金33.42万元、绩效工资33.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.88万元、其他社会保障缴费1.24万元、职工基本医疗保险缴费7.13万元、医疗费0.28万元、住房公积金16.34万元、对个人和家庭的补助支出31.04万元（其中：抚恤金14.01万元、奖励金0.01万元，生活补助15.71万元，医疗补助0.17万元，其他对个人和家庭补助1.14万元）等。

公用经费27.13万元，主要包括：办公费23.58万元、水费0.20万元、电费1.00万元、邮电费1.00万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.61万元,福利费0.61万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元。主要原因是2023年本单位无因公出境、出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因本单位是无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因本单位无公务车。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年无变化，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，主要用于县外来我县开展公务活动产生的接待用餐等开支，没有超出预算。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，本单位按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看评价结论良好。2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位退休方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)：反映机关事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业农村事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

宣汉县农村经营管理站2023年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000005681920-农村经济统计、农业基点统计工作经费（长期）
主管部门		宣汉县农业农村局本级		实施单位（盖章）					宣汉县农村经营管理站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		完成全县37个乡镇的农村经济统计、10个农业基点统计、农业生产统计工作指导、检查、资料收集、上报工作，按时报送蔬菜生产者价格资料的收集、上报工作。		对照目标任务，完成了农村经济统计、农业基点统计、农业生产统计工作指导、检查、资料收集、上报工作，及时报送蔬菜生产者价格资料的各类报表。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了全县37个乡镇的农村经济统计、10个农业基点统计、农业生产统计工作指导、检查、资料收集、上报工作，按时报送蔬菜生产者价格资料的收集、上报工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率				权重	得分	原因
	总额	1	1		1	100.00%				10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1	1		1	100.00%				/	/
	财政专户管理资金	0	0		0	0.00%				/	/
	单位资金	0	0		0	0.00%				/	/
	其他资金									/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	完成37个乡镇的农村经济统计工作指导、检查、资料收集、上报工作		＝	100	%	100		10	10
			完成农业生产统计工作指导、检查、资料收集、上报工作		＝	100	%	100		10	10
			按时报送蔬菜生产者价格资料的收集、上报工作		＝	100	%	100		10	10
			完成10个农业基点统计		＝	100	%	100		10	10
		质量指标	确保数据真实，可靠		＝	100	%	100		10	10
		时效指标	及时报送各类报表		＝	100	%	100		10	10
	效益指标	经济效益指标	为领导提高决策数据		＝	100	%	100		10	10
		社会效益指标	服务相关部门		＝	100	%	100		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保统计数据正确，服务社会		＝	100	%	100		10	10
合计									100
评价结论	通过项目实施，确保了统计数据真实、可信，为各级领导决策提供依据。任务完成良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周青						财务负责人：王运佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000005682065-农村土地流转和仲裁工作经费（长期）
主管部门		宣汉县农业农村局本级		实施单位（盖章）	宣汉县农村经营管理站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况
		1.完成全县农村土地流转方工作的检查指导；			对照年度目标，完成了涉及土地纠纷的仲裁、调解及信访案件的处理。
		2.完成土地纠纷的调解、仲裁工作，完成调处涉及土地方面的信访案件；
		3.完成上级交办的涉及土地纠纷、土地流转事项。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了全县农村土地流转方工作的检查指导工作、土地纠纷的调解、仲裁工作，完成调处涉及土地方面的信访案件，同时完成上级交办的涉及土地纠纷、土地流转事项工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数	预算执行率			权重	得分	原因
	总额	2	2			2	100.00%			10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2	2			2	100.00%			/	/
	财政专户管理资金	0	0			0	0.00%			/	/
	单位资金	0	0			0	0.00%			/	/
	其他资金									/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成土地纠纷的调解、仲裁工作，完成调处涉及土地方面的信访案件			≥	100	%	100	10	10
			完成土地流转检查、指导工作			≥	100	%	100	10	10
		质量指标	土地流转			≥	100	%	100	10	10
		时效指标	土地纠纷的调解、仲裁			≥	100	%	100	10	10
			上级交办的涉及土地纠纷、土地流转事项			≥	100	%	100	10	10
		效果指标	调处涉及土地方面的信访案件			≥	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定			≥	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	100	%	100	10	10
			信访案件			≥	100	%	100	10	10
合计						100
评价结论		通过土地纠纷调解、仲裁及信访案件的处理，维护了农村社会稳定，保护了农民的合法权益。任务完成良好。

存在问题		无

改进措施		无）

项目负责人：闫晓燕							财务负责人：王运佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000005682174-惠农政策综合监督管理大检查、大迎检工作经费（长期）
主管部门	宣汉县农业农村局本级		实施单位（盖章）	宣汉县农村经营管理站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全面完成对全县37个乡镇惠农政策执行落实的情况监督、检查，同时做好迎接上级对我县惠农政策落实情况检查工作及相关资料的准备。		对照年度目标，完成了惠民惠农政策执行、落实情况的检查工作，完善了迎检各项资料准备工作。
	2.项目实施内容及过程概述	按照户申报、村社审核、乡镇复核、县级全面完成对全县37个乡镇惠农资金及时兑付，宣传、指导、督促惠农政策落地落实，同时做好各级对惠农资金项目检查及审计工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率				权重	得分	原因
	总额	2	2	2	100.00%				10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2	2	2	100.00%				/	/
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%				/	/
	单位资金	0	0	0	0.00%				/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠农政策资料、文件收集	≥	100	%	100	10		10
		时效指标	惠农政策落实情况检查工作及相关资料的准备	≥	100	%	100	10		10
			全县37个乡镇惠农政策执行落实的情况监督	≥	100	%	100	10		10
			监督检查惠农资金发放情况	≥	100	%	100	10		10
	效益指标	经济效益指标	确保惠农、惠民政策落实	≥	1001	%	100	10		10
		社会效益指标	维护稳定，减少纠纷	≥	100	%	100	10		10
		社会效益指标	确保上级检查合格	≥	100	%	100	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠农政策宣传	≥	100	%	100	10		10
	满意度指标		惠农资金享受对象满意	≥	100	%	100	10		10
合计				100
评价结论		通过此项工作开展，确保了惠民惠农政策落实到位，维护了农民群众利益。任务完成良好。
存在问题		无
改进措施		无
项目负责人：罗辉章					财务负责人：王运佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000005682487-耕地地力保护补贴工作和粮食适度规模经营工作经费（长期）
主管部门		宣汉县农业农村局本级				实施单位（盖章）	宣汉县农村经营管理站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成检查、指导全县37个乡镇中涉及耕地地力保护补贴的农户耕地面积核查、公示、补贴标准公示、补贴资金公示、补贴资金发放，同时引导农户、农民专业合作社对粮食生产适度进行规模经营。					对照年度目标，已按时完成全县耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、稻谷补贴、种粮大户补贴兑付工作。
	2.项目实施内容及过程概述	按照户申报、村社审核、乡镇复核、县级全面完成对全县37个乡镇惠农资金及时兑付，宣传、指导、督促惠农政策落地落实工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10	10	10			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10	10	10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇业务人员培训	≥	120	人次	100	10	10
			全年业务工作差旅人次	≥	300	人次	100	10	10
			文件资料印制	≥	15000	份	100	5	10
		质量指标	差旅补助发放准确率	＝	100	%	100	10	10
			监督检查覆盖率	≥	95	%	100	10	10
			资料印制合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	培训开展及时率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	差旅补助发放及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	耕地地力保护补贴和粮食适度规模经营工作成本预算粮食	≤	100000	元	100	5	10
	效益指标	社会效益指标	耕地地力保护补贴工作和粮食适度规模经营工作运转率	＝	100	%	100	5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	100	5	10
合计						100
评价结论	通过此项工作开展，确保了惠民惠农政策落实到位，维护了农民群众利益。任务完成良好。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗辉章					财务负责人：王运佳

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51172222T000005682402-农民专业合作社和家庭农场等新型经济主体培育建设工作经费（长期）
主管部门		宣汉县农业农村局本级					实施单位（盖章）	宣汉县农村经营管理站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成对全县农民专业合作社、家庭农场等新型经济主体培育建设工作，完成上级交办的涉及农民专业合作社、家庭农场相关工作，完成对全县农民专业合作社、家庭农场县级、市级、省级示范农民专业合作社、家庭农场的评定、资料收集、报送工作。					对照年度目标，完成了对全县新型经济主体培育工作及国家、省、市、县农民专业合作社、家庭农场示范的评选、推荐工作。
	2.项目实施内容及过程概述	完成了对全县农民专业合作社、家庭农场等新型经济主体培育建设工作，完成上级交办的涉及农民专业合作社、家庭农场相关工作，完成对全县农民专业合作社、家庭农场县级、市级、省级示范农民专业合作社、家庭农场的评定、资料收集、报送工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2	2	2			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2	2	2			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/
	其他资金							/	/

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	完成对全县农民专业合作社、家庭农场县级、市级、省级示范农民专业合作社、家庭农场的评定、资料收集、报送工作。	＝	100	%	100	10	10

			完成家庭农场培育	＝	100	%	100	10	10
			建立和完善农业社会化服务体系，推进现代农业转型	＝	100	%	100	10	10
			完成对全县农民专业合作社培育工作	＝	100	%	100	10	10
		质量指标	高质量完成农民专业合作社、家庭农场示范评定工作	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	按时完成农民专业合作社、家庭农场示范评定工作	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增加收入	＝	100	%	100	10	10

		社会效益指标	带动农业产业发展	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意	＝	100	%	100	10	10

合计								100
评价	通过开展此项工作，完成了我县农村新型经济主体培育工作，任务完成良好。
结论
存在	无
问题
改进	无
措施
项目负责人：王显和					财务负责人：王运佳

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县农村经营管理站2023年度决算公开报表.xls

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