第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
宣汉县统计局是贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作。建立健全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查。按照国家和省、市和统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。为县政府工作部门。
二、机构设置
统计局下属二级预算单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1138.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加300.33万元，增长35.84%。主要变动原因是2023年新增第五次全国经济普查经费430万元（其中：乡镇“两员”补助180万元）。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1138.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1138.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1138.37万元，其中：基本支出503.69万元，占44.25%；项目支出634.68万元，占55.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1138.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加300.33万元，增长35.84%。主要变动原因是2023年新增第五次全国经济普查经费430万元（其中：乡镇“两员”补助180万元）。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1138.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.33万元，增长35.84%。主要变动原因是2023年新增第五次全国经济普查经费430万元（其中：乡镇“两员”补助180万元）。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2023年度一般公共预算财政拨款支出1138.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1001.81万元，占88%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.75万元，占6.83%；卫生健康支出20.5万元，占1.8%；住房保障支出38.31万元，占3.37%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年度一般公共预算支出决算数为1138.37万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）统计信息事务（款） 行政运行（项）支出决算为303.87万元，完成预算100%；
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款） 专项统计业务（项）支出决算为50万元，完成预算100%；
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款） 统计管理（项）支出决算为26万元，完成预算100%；
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算为385.31万元，完成预算100%；
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出决算为117.37万元，完成预算100%；
6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）支出决算为63.26万元，完成预算100%；
7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出56万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）支出17.76万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）决算为48.83万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算为6.85万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）决算为4.31万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为13.11万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为4.51万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.88万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为38.31万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出503.69万元，其中：
人员经费448.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降16.67%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1万元，下降16.67%。主要原因是加强“三公”经费管理。来客减少。其中：
国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待99批次，665人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：主要用于接待国家局，省市统计局、调查队调研检查指导工作，其他市县统计局交流学习。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年度，宣汉县统计局机关运行经费支出55.2万元，比2022年度减少1.1万元，下降1.95%。主要原因是人员减少。
（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，宣汉县统计局政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，宣汉县统计局共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对统计抽样调查等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、统计抽样调查等专项预算项目绩效自评报告，其中，统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出，统计信息事务（款）：指统计、信息事务方面的支出。
（1）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
（3）统计管理（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。
（4）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
（5）统计抽样调查（项）：指统计调查队开展各类统计调查工作的支出。
（6）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
（7）行政单位离退休（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（9）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的职业年金支出。
（10）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（11）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。
（12）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。
（13）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的伤公务员医疗补助经费。
（14）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年部门预算绩效评价报告
（统计局）
一、部门基本情况
（一）机构组成。宣汉县统计局是县政府工作部门，内设办公室、综合法规股、经济统计股、工交投资股、乡镇管理股，下属参照公务员法管理的事业单位1个(城乡社会经济调查队)，事业单位2个（宣汉县社情民意调查中心、宣汉县统计监测中心）。
（二）机构职能。宣汉县统计局是贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作。建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查。按照国家和省、市和统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。为县政府工作部门。
（三）人员概况。截至2023年末，统计局编制12名，年末实有人员10名，退休人员10名；参照公务员法管理的事业单位1个(城乡社会经济调查队)，编制10名，年末实有人员8名，退休人员3名。事业单位2个（宣汉县社情民意调查中心、宣汉县监测中心），编制13名，年末实有人员8名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。宣汉县统计局2023年年初预算收入1138.37万元、决算报表收入1138.37万元。
（二）支出情况。宣汉县统计局2023年年初预算支出1138.37万元、决算报表支出1138.37万元。
（三）结余分配和结转结余情况。宣汉县统计局2023年决算无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）高质量完成国家统计报表任务。实行统计报表审核签收制度和数据质量评估制度。2022年年报和2023年定期报表均按时上报了上级主管部门，并一次通过审核验收。报表及时、准确，得到了上级主管部门的肯定和好评。
（2）全力以赴，扎实推进“五经普”工作。一迅速组建领导机构。成立县委副书记、县长陈军为组长，县委常委、常务副县长任龙任常务副组长，其余副县长任副组长，相关部门为成员的经济普查领导小组。二是抓好动员筹备工作。全县共选聘“两员”共993人，共划分普查区423个，普查小区736个，标注建筑物7980个。制作大型户外广告宣传画5幅，发放单位清查告知书5万余份、公交站台30余处、车身广告1000余台，悬挂宣传标语500余幅，营造浑厚普查氛围。三是高效完成单位清理。按照省、市部署，今年3-6月开展了全县基本单位清理工作，全县共清理“四下”法人单位8104家，较“四经普”增加了3888个，产业活动共计1037家，并对清理数据进行梳理汇总，深入分析，撰写统计专报《总量缩减 差距巨大—宣汉县“五经普”基本单位清理数据分析》。四是扎实推进单位清查摸底。8月底，召开全县单位清查摸底培训，9月1日正式全面展开。截至目前，全县共完成单位上报10735户、个体工商户51809户，比四经普分别增加户6519户，19503户，全市排名靠前。五是全力做好综合核算。11月底前，在单位清查摸底的基础上，精心汇总数据，分项深入分析，初步试算全县GDP总量，找出差距与问题。为2024年1月1日的正式普查，奠定坚实基础。
（3）多点发力，抓实专项调查工作。一是有序开展样本点调查监测，尤其是新一轮住户、粮食样本启动后，要结合工作实际开展业务指导，严格数据审核把关，夯固夯实基层基础。二是有序开展畜禽监测样本轮换，按照省市安排部署，明确时间节点和重点任务，抓好核实摸底等基础工作，确保抽选样本的代表性。三是有序推进国家调查示范乡镇创建工作，高标准打造普光、蒲江统计工作站及其调查监测点，通过召开现场推进会等形式，逐步实现以点带面、以先促后。
（4）高质量推送统计产品。树立适应新常态的新观念，注重发挥统计整体功能，积极拓宽服务领域，在为领导、为社会服务等方面迈出了较大步伐，及时反映新情况、新问题，对各级领导判断经济形势，把握宏观调控力度，发挥了重要参谋作用。一是每月及时编制统计快讯、统计快报、统计专报，呈送县委、县政府领导，及时反映经济社会发展趋势；二是针对最新的经济形势，加强专题调研，做好统计分析，及时推送高质量专题统计分析，今年共推送统计专报6期；三是及时发布了“宣汉县2022年国民经济和社会发展统计公报”，整理编印了《2022年宣汉县经济工作手册》。
（5）预算管理。年初按照财政预算编制要求编制预算，本单位无自有收入，支出按照进度执行、预算年终无结余、严控“三公”经费、会议、培训、差旅等一般性支出费用。
（6）财务管理。本单位有财务管理制度、财务岗位按要求设置、资金使用符合相关财务管理制度规定。
（7）资产管理。2023年通过批准，按照程序报废固定资产12.49万元，本单位资产主要是通用设备和家具用具，均在使用。
（8）采购管理。本单位建立有采购管理制度，2023年无采购活动。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数3 个，涉及预算总金额 634.68万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0 个，涉及预算总金额0 万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
1.项目决策。按照规定进行项目评估论证，科学设置绩效目标，按规定进行项目入库。
2.项目执行。项目支出经费634.68万元，主要包括第五次全国经济普查，全国统计“一套表”改革，经济运行调度，城乡居民收入调查，产粮大县调查、生猪大县调查，联网直报统计工作考核等。
3.目标实现。按照国家省市统计部门的安排部署，抓好第五次全国经济普查，粮食大县、生猪大县、城乡居民收支等调查、乡村振兴战略等统计监测；完成了对37个乡镇的党风廉政建设社会评价工作；开展了“群众最不满意的10件事”、“森林城市建设”等民意问卷调查。各项专项调查工作，克服时间紧、任务重等困难，均高质量完成了任务，调查数据为领导决策提供了科学可靠的数据支撑。
（三）绩效结果应用情况。围绕绩效目标，分季度对目标执行情况进行评估，及时通报目标执行情况，调整工作思路，确保实现目标任务，根据目标完成情况进行单位绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我局2023年支出较好地保障了工作需要，达到了预期目标。自评得分86分。
（二）存在问题。项目支出均衡性不够，存在年底集中支付的情况。
（三）改进建议。
我局2023年支出较好地保障了工作需要，达到了预期目标。但是支出不均衡，很多项目支出集中在年底支付。今后将进一步研究细化考核措施，使项目支出更均衡。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005706024-专项统计业务经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县统计局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 156.31 | 156.31 | 100.00% | 10 | 增加以前年度结转100.31万元，企业培育和工作经费56万元。 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 156.31 | 156.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005706065-统计抽样调查经费 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县统计局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 17.32 | 17.32 | 100.00% | 10 | 增加劳动力调查、畜禽监测样本轮换经费。 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 17.32 | 17.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009347284-统计抽样调查（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县统计局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
学习贯彻党的二十大和省委十二届全会精神，围绕县委、县政府中心工作，紧跟社会热点，完成城乡住户收支调查、产粮大县、生猪大县、党风廉政建设社会评价等调查工作，提升调查数据质量和服务水平，满足党政领导决策需求和社会各界日益增长的统计调查需求。 | 完成了城乡居民收支调查、产粮大县、生猪大县党风廉政建设社会评价等统计抽样调查工作，调查成果被县委、县政府领导决策采用。全面完成了国家统计报表任务，并一次通过审核验收。报表及时、准确，得到了上级主管部门的肯定和好评。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成了城乡居民收支调查、产粮大县、生猪大县党风廉政建设社会评价等统计抽样调查工作，调查成果被县委、县政府领导决策采用。全面完成了国家统计报表任务，并一次通过审核验收。报表及时、准确，得到了上级主管部门的肯定和好评。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成报表数量（套） | ≥ | 10 | 套 | 10 | 10 | 10 | ||
完成调查项目数量（个） | ＝ | 14 | 个 | 14 | 10 | 10 | ||||
调查样本量数量（个） | ≥ | 15000 | 个 | 15000 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | （质量达标率）重大政策落实情况满意度绝对误差 | ≤ | 5 | % | 5 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 统计调查评价产品得到县委、县政府和各级部门（单位）应用。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
电访在规定时间完成 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （满意率）重大政策落实情况满意度调查获得用户认可度和被调查对象认可度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 电访成本控制 | ≤ | 25 | 元/套 | 25 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 自评得分100分。完成了城乡居民收支调查、产粮大县、生猪大县党风廉政建设社会评价等统计抽样调查工作，调查成果被县委、县政府领导决策采用。全面完成了国家统计报表任务，并一次通过审核验收。报表及时、准确，得到了上级主管部门的肯定和好评。 | |||||||||
存在问题 | 在开展抽样调查工作中对调查户、辅助调查员的补助支付不及时，部门、单位统计员变动频繁，业务能力跟比上，对工作有一定的影响。 | |||||||||
改进措施 | 协调相关部门，及时兑现调查员、辅助调查员补助，加大对新任统计员的业务培训，提高统计员的业务水平。 | |||||||||
项目负责人：侯小芳 | 财务负责人：王礼国 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009348035-统计管理（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县统计局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障全局信息化建设顺利推进，提升全县统计信息化水平，确保统计数据及时准确收集，为县委、县政府决策提供参考依据，完成国家统计报表任务，普查数据采集、处理，统计专网、党风廉政建设社会评价专网、统计多个业务系统、机房等的运行维护和网络信息安全。 | 确保了统计专网、党风廉政建设社会评价专网、统计多个业务系统、机房等的运行维护和网络信息安全。为全面完成国家统计报表任务，普查数据采集、处理提供了坚强保障。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 确保了统计专网、党风廉政建设社会评价专网、统计多个业务系统、机房等的运行维护和网络信息安全。为全面完成国家统计报表任务，普查数据采集、处理提供了坚强保障。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 党风廉政建设社评系统运行维护（套） | ＝ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | ||
全县统计专网系统使用县电信广域网络数量（条） | ＝ | 2 | 套 | 2 | 10 | 10 | ||||
一套表平台、宣汉县基本单位名录库综合管理平台等系统运维数量（个） | ＝ | 2 | 套 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | （质量达标率）项目达到预期要求 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | （成本标准）运行高效，讲求绩效。 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
（按期完成率）按期完成项目 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | （项目覆盖率）加强基层基础建设；提高统计能力建设。 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
服务作用 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | （满意率）数据产品和分析研究是否得到用户认可；网络使用者认可度。 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。确保了统计专网、党风廉政建设社会评价专网、统计多个业务系统、机房等的运行维护和网络信息安全。为全面完成国家统计报表任务，普查数据采集、处理提供了坚强保障。 | |||||||||
存在问题 | 乡镇统计专网运行质量有待进一步提高。 | |||||||||
改进措施 | 加强与电信部门沟通协调，确保统计专网高效运行。 | |||||||||
项目负责人：王礼国 | 财务负责人：曾凡兵 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009348080-专项统计业务（部门专项） | |||||||||
主管部门 | 宣汉县统计局 | 实施单位（盖章） | 宣汉县统计局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
学习贯彻党的二十大和省委十二届全会精神，按照县委、县政府和上级统计局的工作部署，切实履行管党治党政治责任，改革创新、砥砺前行，保障全局2023年统计工作顺利推进，圆满完成国家统计报表任务，为全县改革发展提供真实统计数据和信息决策服务。 | 发布了《宣汉县国民经济和社会发展统计公报》，编印了《宣汉县经济工作手册》《统计快报》，加强专题调研，做好统计分析，及时推送高质量专题统计分析，对各级领导判断经济形势，把握宏观调控力度，发挥了重要参谋作用。完成了五经普机构组建、动员筹备、单位清理等工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 发布了《宣汉县国民经济和社会发展统计公报》，编印了《宣汉县经济工作手册》《统计快报》，加强专题调研，做好统计分析，及时推送高质量专题统计分析，对各级领导判断经济形势，把握宏观调控力度，发挥了重要参谋作用。完成了五经普机构组建、动员筹备、单位清理等工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 335.00 | 335.00 | 100.00% | 10 | 10 | 追加五经普经费285万元（其中：“两员”补助180万元） | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 335.00 | 335.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编印《宣汉县经济工作手册》《统计快报》（本） | ＝ | 2000 | 册 | 2000 | 10 | 10 | ||
印刷各专业统计调查制度、各类经济月报等（份） | ≥ | 1800 | 份 | 1800 | 10 | 10 | ||||
发布宣汉县国民经济和社会发展统计公报次数（次） | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||||
联网直报一套表平台企业数量（户） | ≥ | 414 | 户（套） | 425 | 10 | 10 | ||||
完成各类统计分析研究数量（个） | ≥ | 6 | 个 | 6 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | (质量达标率）主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | （按期完成率）数据产品及分析研究按期生产并报告 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
分析研究产品得到应用比率。 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 联网直报企业及调查住户认可度。 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分。发布了《宣汉县国民经济和社会发展统计公报》，编印了《宣汉县经济工作手册》《统计快报》，加强专题调研，做好统计分析，及时推送高质量专题统计分析，对各级领导判断经济形势，把握宏观调控力度，发挥了重要参谋作用。完成了五经普机构组建、动员筹备、单位清理等工作。 | |||||||||
存在问题 | 统计分析产品的质量还有待进一步提高。 | |||||||||
改进措施 | 组织统计分析产品专班，充分发挥统计优势，打造一批统计分析精品。 | |||||||||
项目负责人：王静森 | 财务负责人：王礼国 | |||||||||
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
