根据《中华人民共和国审计法》等规定，宣汉县审计局对宣汉县返乡农民工创业孵化园建设项目进行了审计，并依法出具了审计报告，报告中反映的问题整改期已满，现将审计整改结果公告如下。
一、审计整改工作组织情况
公司成立整改领导小组，由李育任组长，周本均、龙双林、谢刚、罗莉任副组长，各部门负责人为组员。公司工程管理部为整改牵头部门，整改期限为2023年10月14日至2023年12月1日。
二、审计查出问题及其整改情况
（一）未落实项目管理集体决策制度
整改类型：立行立改
整改结果：已完成整改。认真学习贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，公司制定了《达州普光建设开发有限公司“三重一大”决策制度实施细则（试行）》，规范了公司决策方式和程序，不断健全了议事规则和集体决策机制。
（二）项目责任法人制落实不严格
整改类型：立行立改
整改结果：已完成整改。
1、明确孵化园建设项目法人的权利，同时也要求项目法人担负起相应的义务。
2、加强对施工和监理单位的管理，一是要求其坚持项目负责人代班制度；二是规范施工日志和监理日志的填报；三是完善了监理考勤。
（三）项目合同签订没有具体日期
整改类型：立行立改
整改结果：已完成整改。完善了宣汉县返乡农民工创业孵化园建设项目（一期）厂房工程三标段、五标段、六标段的《施工合同》中的合同签订时间、计划开工时间和竣工时间，完善了宣汉县返乡农民工创业孵化园建设项目（一期）水土保持咨询服务合同的签订时间。
（四）未按约定收取履约保证金
整改类型：立行立改
整改结果：已完成整改。严格按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，要求投标人履行提交履约保证金等义务。设计单位四川宏图都市建筑设计有限公司于2023年12月1日提交了履约保证保险（凭证），已完善了提交履约保证金手续。
（五）超合同约定进度拨付工程款305.43万元
整改类型：立行立改
整改结果：已完成整改。公司已要求财务部吸取教训，严格按照合同约定比例拨付工程款，对多拨工程款已在拨付后续工程款时予以扣减。
（六）项目工程地质条件勘察不到位
整改类型：立行立改
整改结果：已完成整改。针对勘察单位未有在规范范围内有效摸清宣汉县返乡农民工创业孵化园建设项目（一期）厂房工程一、二、三标段地质和箱涵情况，虽未造成实质性经济损失，但需进行补充设计并增加工程造价，影响了项目施工进度。我公司按照本项目《勘察设计合同》专用条款13.5款约定追究地质勘察单位责任，共扣除勘察设计预留费用18000元（其中因一标段扣除10000元，二、三标段扣除8000元）。
我公司已按《宣汉县政府投资项目管理办法》，完成了设计变更，履行了工程增量的审批程序。
（七）项目日常监管职责落实不到位
整改类型：立行立改
整改结果：已完成整改。公司要求根据项目建设进度计划，按照时间节点到现场进行了解建设情况；对宣汉县返乡农民工创业孵化园建设项目信息和进度数据进行初审，对宣汉县返乡农民工创业孵化园建设项目建设中存在的问题，及时向普光经开区管委会报告。项目部限期完成了省预算内资金项目的日常监管台账。
三、审计建议采纳情况
宣汉县审计局审计建议为严格项目建设管理、严格履行项目合同、严格落实问题整改，公司领导高度重视，悉数采纳，召开了专题会议，认真查找、剖析审计查出问题的原因，议定了整改措施，落实了整改责任，要求公司上下认真学习、理解该审计报告，要立足整改，引以为戒，在以后的项目建设中做到手续健全、决策合规、监管到位、严格履约、责任落实。
达州普光建设开发有限公司
2024年11月19日
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