宣汉县
三墩土家族乡中心校
2024年单位预算
目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
宣汉县三墩土土家族乡中心校
概 况
一、职能简介
1.宣汉县三墩土家族乡中心校位于宣汉县东北角，距县城100余千米，地处巴山大峡谷景区。校园面积12000余平方米。现有中心校一所，所辖附属幼儿园一所。教职工73人，其中特岗5人，三支一扶1人。在校小学生760人，幼儿181人。
2.主要职能，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。
二、2024年重点工作
1.加强党建工作引领，认真开展“四心”作风整顿教育、党风廉政建设，形成常态机制。
2.教育教学工作。严格执行课程计划，依法执教，认真落这“双减”工作；切实加强教师德师风教育，努力提高育人水平；不断培养教师成长，大力开展能力提升学习。
3.加强安全管理制度建设，落实安全隐患排查整治，加台校园及周边环境综合治理，强化疫情常态化防控。确保师生平安。
第二部分
宣汉县三墩土家族乡中心校
2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分
宣汉县三墩土家族乡中心校
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县三墩土家族乡中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县三墩土家族乡中心校2024年收支预算总数10632645.00元，比2023年收支预算总数增辊34245.00元，主要原因是人员工资自然增长。
（一）收入预算情况
宣汉县三墩土家族乡中心校2024年收入预算10632645.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入10632645.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县三墩土家族乡中心校2024年支出预算10632645.00元，其中：基本支出10632645.00元，占100%；项目支出0元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县三墩土家族乡中心校2024年财政拨款收支预算总数10632645.00元，比2023年财政拨款收支预算总数增加34245.00元，主要原因是人员工资自然增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10632645.00元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出7878720.00元、社会保障和就业支出1360318.00万元、卫生健康支出444757.00元、住房保障支出917249.00元、商品服务支出31601.00元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县三墩土家族乡中心校2024年一般公共预算当年拨款10632645.00元，比2023年预算数增加34245元，主要原因是人员工资自然增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出7878720.00元，占74.10%；社会保障和就业支出1360318.00元，占12.80%；卫生健康支出444757.00元，占4.18%；住房保障支出917249.00元，占8.63%；商品服务支出31601.00元，占0.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2024年预算数为7878720.00元，主要用于：发放基本工资、津贴补贴、奖金等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为1086318.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为274000.00元，主要用于：事业单位离退休支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为444757.00元，主要用于单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为917249.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县三墩土家族乡中心校2024年一般公共预算基本支出10632645.00元，其中：
人员经费10601044.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费31601.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县三墩土家族乡中心校2024年“三公”经费财政拨款预算数31601.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元，工会经费支出31601.00元。
（一）宣汉县三墩土家族乡中心校2024年无因公出国（境）经费预算。
（二）宣汉县三墩土家族乡中心校2024年无公务接待费预算。
（三）宣汉县三墩土家族乡中心校2024年无公务用车购置及运行维护费预算。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县三墩土家族乡中心校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县三墩土家族乡中心校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县三墩土家族乡中心校无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县三墩土家族乡中心校安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县三墩土家族乡中心校共有车辆0辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县三墩土家族乡中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算31601.00元。其中：运转类项目1个，涉及预算31601.00元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。
教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201096宣汉县三墩土家族乡中心校部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
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