目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中国共产党宣汉县委员会组织部概况
一、基本职能及主要工作
（一）中国共产党宣汉县委员会组织部职能简介
中国共产党宣汉县委员会组织部主要职责是：负责全县领导班子思想作风建设、组织建设和干部、人才队伍建设，研究、实施、指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责领导班子建设，提出县委管理的各类领导班子调整配备的意见和建议；负责指导全县各级后备干部队伍建设，规划和实施全县科级领导班子的选拔培养和上派、下派、外派工作；负责全县干部教育培训工作，研究制定全县干部教育培训中长期规划、年度计划及相应办法；负责全县各级党组织的建立健全和基层组织建设；负责全县党员的管理教育；负责干部审查监督工作；负责人才、知识分子工作牵头抓总；负责全县公务员队伍建设，拟订公务员管理政策和地方性法规草案以及职位分类、录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等制度并组织实施；指导全县机关事业单位参照公务员法管理工作；指导公务员绩效管理工作；负责全县离退休干部工作的宏观指导。完成县委和市委组织部交办的其他工作。
（二）中国共产党宣汉县委员会组织部2024年重点工作
1.加强“思想建设”，笃行不怠强化政治引领。
2.紧盯“党建引领”，坚定不移夯实基层基础。一是统筹加强各领域基层党组织建设。二是持续加强新型农村集体经济发展。三是持续深入优化党建引领基层治理。
3.聚焦“争创千亿”，持之以恒抓好队伍建设。一是持续选优配强领导班子。二是持续加强干部能力建设。三是持续厚植担当内生动力。
4.突出“人才支撑”，坚持不懈做好人才工作。一是围绕“事业所需”精准引才。二是聚焦“发展之要”科学用才。三是突出“服务为先”用心留才。
二、部门预算单位构成
中国共产党宣汉县委员会组织部下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分中国共产党宣汉县委员会组织部
2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分中国共产党宣汉县委员会组织部
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党宣汉县委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党宣汉县委员会组织部2024年收支预算总数10029488元，比2023年收支预算总数增加1361207.53元，主要原因是增加在职人员基础绩效奖励和退休人员生活补贴费用。
（一）收入预算情况
中国共产党宣汉县委员会组织部2024年收入预算10029488元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10029488万元，占100%。
（二）支出预算情况
中国共产党宣汉县委员会组织部2024年支出预算10029488元，其中：基本支出6111388元，占60.9%；项目支出3918100元，占39.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党宣汉县委员会组织部2024年财政拨款收支预算总数10029488元，比2023年财政拨款收支预算总数增加1361207.53元，主要原因是增加在职人员基础绩效奖励和退休人员生活补贴费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10029488元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出7436724元、教育支出1120000元、社会保障和就业支出752540元、卫生健康支出247173元、住房保障支出473051元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党宣汉县委员会组织部2024年一般公共预算当年拨款10029488元，比2023年预算数增加1361207.53元，主要原因是增加在职人员基础绩效奖励和退休人员生活补贴费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出7436724元，占74.15%；教育支出1120000元，占11.17%；社会保障和就业支出752540元，占7.5%；卫生健康支出247173元，占2.46%；住房保障支出473051元，占4.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3101616元，主要用于：保障组织部机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般共公服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2024年预算数为861000元，主要用于：保障全县人才工作、公务员工作、干部档案等工作的开展。
一般共公服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1537008元，主要用于：保障组织部事业机构人员基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。
一般共公服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为1937100元，主要用于：保障基层党建、远程教育等工作的开展。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算数为1120000元，主要用于：全县党员干部教育培训。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为121800元，主要用于：组织机构开支的离退休相关经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为630740元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为135818元，主要用于：财政部门安排的保障行政单位医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为86190元，主要用于：财政部门安排的保障行政单位医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15000元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为10165元，主要用于：财政部门安排的其他医疗补助经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为473051元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出6111388元，其中：
人员经费5438478元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费672910元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党宣汉县委员会组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数100000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费100000元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）全年没有预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平无变化。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）全年没有预算因公出国（境）经费。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会组织部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会组织部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中国共产党宣汉县委员会组织部机关运行经费财政拨款预算为672910元，与2023年预算相比增加19.54%，主要原因系在职人员增加所致。
（二）政府采购情况
2024年，中国共产党宣汉县委员会组织部安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中国共产党宣汉县委员会组织部共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年中国共产党宣汉县委员会组织部开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算3918100元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算3918100元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般共公服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）:反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党宣汉县委员会组织部2024年部门预算公开报表.xlsx
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