目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县总工会概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县总工会职能简介
宣汉县总工会成立于1956年10月，是全县工会组织的领导机关，受中共宣汉县委和上级工会领导。其主要工作职能是：
1.根据党的路线、方针、政策和上级工会的安排、布置，确定全县工会工作任务，指导全县工会工作。
2.负责工运理论政策研究，依照《中华人民共和国工会法》《工会章程》等有关规定，组织和指导各级工会认真履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会决议。
3.解决基层工会在工作中需要由县总工会与有关方面协商解决的问题。
4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出解决问题的建议。
5.监督检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的贯彻执行，负责工会的各项组织制度和民主制度的制定，组织和教育职工依照宪法和有关法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用。
6.通过各项途径和形式，参与管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务；参加县政府及其有关部门研究制定工资、物价、安全生产以及劳动保护、劳动保险等重大政策、措施的会议，并代表职工对有关问题提出意见和建议。
7.为所属工会和职工提供法律咨询服务，参加县政府劳动争议仲裁委员会，协助做好劳动争议调解、仲裁工作，按照党和国家的政策、法令，做好职工安全生产和劳动保护工作，开展群众性监督检查活动，积极参加伤亡事故调查处理工作。
8.协助县政府做好县级以上劳动模范、先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰工作，负责全县劳动模范的管理工作；做好女职工工作，维护女职工合法权益。
9.负责工会经费的拨解、管理、审查、审计工作和工会资产管理工作，完成工会经费上解任务，按照国家有关政策和规定，领导和管理工会兴办的企业、事业工作。
10.完成县委、县政府和上级工会交办的其他事项。
（二）宣汉县总工会2024年重点工作
1、持续强化党的政治建设。一是进一步深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平对工会工作系列重要指示精神，坚持不懈地组织开展形式多样的学习宣传贯彻活动。二是持续组织劳模开展“五进”宣讲活动，宣讲党的惠民政策。三是加强党的建设，高度重视意识形态和党风廉政建设，落实“两个责任”，严肃党内政治生活，确保党建工作规范化常态化制度化。
2、持续抓好基层工会规范化建设。一是加强“小三级”工会建设，抓好新就业形态组织建设，深化建会入会行动，以星级工会建设为抓手，打造“职工之家”。以强基固本为抓手，夯实工会基层基础工作。二是采用“请进来、走出去”的方式，分层分类对工会干部开展素质能力提升培训。三是加强基层工会经费收支管理，落实运用好基层工会经费使用管理专项检查成果，维护工会资金秩序，确保工会资金安全高效。
3、持续做好职工服务保障。一是加强职工（农民工）实用技能培训，开展“劳动竞赛”、“安康杯”和“技能比武”活动。二是加强困难帮扶工作，落实“四季送”惠民政策，提高工会服务水平与质量。三是加强劳模服务管理，放大示范引领效应，充分激发劳模的标杆作用。四是持续开展“尊法守法 f 携手筑梦”法治宣传、法律援助和维护劳动领域政治安全。五是按照县委、县政府要求，持续深入抓好帮扶工作，助力脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。
4、持续加强职工文化建设。利用县工人文化宫、宣汉县劳动模范协会及职工文体协会，开展多元化的职工文体活动。联合开展46届职工运动会，举办相亲联谊活动1次。
二、部门预算单位构成
宣汉县总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分宣汉县总工会2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县总工会
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县总工会2024年收支预算总数1084708.64元，比2023年收支预算总数减少353291.36元，主要原因是节约开支以及退休人员增加，在职职工减少，相应指标减少。
（一）收入预算情况
宣汉县总工会2024年收入预算1084708.64元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1084708.64元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县总工会2024年支出预算1084708.64元，其中：基本支出854708.64元，占78.80%；项目支出230000元，占21.20%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县总工会2024年财政拨款收支预算总数1084708.64元，比2023年收支预算总数减少353291.36元，主要原因是节约开支以及退休人员增加，在职职工减少，相应指标减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1084708.64元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出304094元、社会保障和就业支出513727.64元、卫生健康支出91602元、住房保障支出175285元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县总工会2024年一般公共预算当年拨款1084708.64元，比2023年收支预算总数减少353291.36元，主要原因是节约开支以及退休人员增加，在职职工减少，相应指标减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出304094元，占28.03%；社会保障和就业支出513727.64元，占47.36%；卫生健康支出91602元，占8.44%；住房保障支出175285元，占16.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1393元，主要用于：缴纳在职人员公务员工伤保险保障支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为72701元，主要用于：事业单位人员基础性绩效工资、工伤、失业保险等支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为230000元，主要用于困难职工帮扶、劳模服务、工会组织标准化建设等支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为232800元，主要用于：行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为233711元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为47216.64元，主要用于：实施职业年金制度的事业单位由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为44968元，主要用于：行政人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为38611元，主要用于：事业人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4200元，主要用于：公务补充医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为3823元，主要用于：其他行政事业单位医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为175285元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县总工会2024年一般公共预算基本支出854708.64元，其中：
人员经费854708.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县总工会2024年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）无公务接待费。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费
（四）单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县总工会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县总工会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县总工会无机关运行经费，与2023年持平无变化。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县总工会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县总工会共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县总工会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算230000元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目3个，涉及预算230000元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本地出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映其他用于群众群体事务方面的支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事务单位实放养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务补充医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他行政事业单位医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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