目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室职能简介
向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2024年重点工作
2024年，县委巡察机构将严格按照县委安排部署，着力从以下几个方面下功夫，进一步提升巡察工作质效。
1.精心谋划年度巡察工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中共宣汉县第十四届委员会巡察工作规划（2021—2026年）》，深刻把握党中央、省委、市委和县委对巡视巡察工作的新部署新要求，立足全县巡察工作实际，精心安排部署2024年度巡察工作，计划全年开展2轮常规巡察，统筹推进一届党委任期内巡察监督全覆盖。
2.务实推进巡察全覆盖。紧紧围绕党的二十大报告“发挥政治巡视利剑作用，加强巡视整改和成果运用”的要求，持续深化政治监督。坚持人民至上，准确把握政治巡察“四个聚焦”的重点，围绕中央、省委、市委、县委各项决策部署，紧盯领导班子和“关键少数”特别是“一把手”，深入查找政治偏差。同时，按照上级要求，规范化、标准化、制度化开展村级巡察，以强有力的政治监督推动各项决策部署在基层落地落实。
3.持续加强巡察队伍建设。始终把加强能力建设作为首要任务，不断增强巡察干部专业思维、专业素养和发现问题能力。坚持把巡察岗位作为发现、锻炼、培养干部的重要平台，从选育管用四个环节全方位加强巡察干部队伍建设。严格落实巡察“后评估”制度，持续加强对巡察干部的监督管理，切实维护新时代巡察干部忠诚、干净、担当的良好形象。
4.做细做实巡察“后半篇文章”。严格落实《关于加强巡察整改和成果运用的工作措施》，切实履行巡察整改统筹督促责任，在加强与纪检监察、组织部门等相关单位的协调联动的同时，督促被巡察党组织扛牢巡察整改政治责任，共同抓好巡察“后半篇文章”。根据工作需要，适时开展巡察整改“回头看”，加大对巡察整改落实情况的监督检查力度，共同推动巡察反馈问题整改见底清零。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室
2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2024年收支预算总数3493080元，比2023年收支预算总数增加226532元，主要原因是2024年度新调入人员3名，2024年起年初预算增加。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2024年收入预算3493080元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入3493080元，占100%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2024年支出预算3493080元，其中：基本支出2548080元，占73%；项目支出945000元，占27%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2024年财政拨款收支预算总数3493080元，比2023年财政拨款收支预算总数增加226532元，主要原因是2024年度新调入人员3名，2024年起年初预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3493080元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出2963621元、社会保障和就业支出246853元、卫生健康支出93665元、住房保障支出188941元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款3493080元，比2023年财政拨款收支预算总数增加226532元，主要原因是2024年度新调入人员3名，2024年起年初预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2963621元，占85%；社会保障和就业支出246853元，占7%；卫生健康支出93665元，占3%；住房保障支出188941元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数1749682元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数268939元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2024年预算数945000元，主要用于：开展巡察工作所需的办公费、差旅费、印刷费以及巡察信息化建设相关费用，保障巡察工作的正常开展。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为246853元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2024年预算数为66634元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费等。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7200元，主要用于公务员医疗补助费用等。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16047元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费等。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3784元，主要用于事业人员医疗补助费用等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为188941元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出2548080元，其中：
人员经费2107824元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费440256元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数5000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算为440256元，与2023年预算增加8%，主要原因是2024年人员增加3人，相应机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算945000元。其中：人员类项目0，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目1个，涉及预算945000元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、失业保险支出、工伤保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)、公务员医疗补助（项、事业单位医疗（项）：主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算公开报表.xlsx
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