目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县公务服务中心概况
一、职能简介
宣汉县公务服务中心主要负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调，负责建立公务外出审批制度，加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。
二、2024年重点工作
1、紧盯严要求，树牢底线思维，高标准落实公务接待规定
坚决落实习近平总书记“过紧日子”和“坚决制止餐饮浪费行为”指示精神，深入贯彻落实中央八项规定精神要求，严格实行公务接待审批制度，严格按照批准的接待方案执行，层层把关，对无公函、非公务活动的来访人员一律不予接待，合理合规界定接待范围和标准，构筑严密的制度体系。
2、坚持优服务，提升服务意识，高效率做好服务保障
一是坚持严谨规范、周到细致、热情服务原则，规范保障服务行为，展示宣汉良好形象，确保各项接待工作落到实处细处，确保各项重大会议和活动顺利举办和圆满成功。二是着力提升服务质量，做到保障“零失误”、服务“零投诉”、食品安全“零事故”，有力保障县委、县政府各项工作高效有序开展。
3、聚焦好队伍，强化能力提升，高质量锻造一支公务服务队伍
创新培训机制。加大教育培训力度，创新培训方式，拓宽培训渠道，突出工作重点，采取专题培训、交流学习等方式，分层分类开展培训教育，增强针对性和实效性。三是强化廉政教育。深入贯彻《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》，认真落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定，积极开展警示教育，坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题，不断筑牢廉洁拒腐的思想防线，树立清廉自律良好形象。
第二部分宣汉县公务服务中心
2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县公务服务中心
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县公务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县公务服务中心2024年收支预算总数6042060元，比2023年收支预算总数增加132213元，主要原因是2024年人员工资调整、人员变动及相应指标调整。
（一）收入预算情况
宣汉县公务服务中心2024年收入预算6042060元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入6042060元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县公务服务中心2024年支出预算6042060元，其中：基本支出873560元，占14.46%；项目支出5168500元，占85.54%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县公务服务中心2024年财政拨款收支预算总数6042060元，比2023年收支预算总数增加132213元，主要原因是2024年人员工资调整、人员变动及相应指标调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6042060元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出5844661元、社会保障和就业支出93259元、卫生健康支出34196元、住房保障支出69944元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县公务服务中心2024年一般公共预算当年拨款6042060元，比2023年收支预算总数增加132213元，主要原因是2024年人员工资调整及相应指标调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出5844661元，占96.73%；社会保障和就业支出93259元，占1.54%；卫生健康支出34196元，占0.57%；住房保障支出69944元，占1.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）30000元：主要用于2024年接待服务及会议费（部门专项）方面支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）5138500元：主要用于2024年接待服务及会议费（部门专项）方面支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）676161元：反映事业运行方面的支出，主要用于人员工资及日常办公经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93259元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）32700元：主要用于财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）1496元：主要用于财政部部门安排的事业单位其他医疗缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69944元：主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县公务服务中心2024年一般公共预算基本支出873560元，其中：
人员经费783735元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费89825元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县公务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1815500元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1745500元，公务用车购置及运行维护费70000元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平，主要原因是节约开支，减少接待支出。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，主要原因是节约开支。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费70000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县公务服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县公务服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县公务服务中心为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县公务服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县公务服务中心共有车辆1辆，其中：轿车1辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县公务服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算516.85万元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目2个，涉及预算5168500元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映机关服务方面的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业运行方面支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部部门安排的行政事业单位其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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