目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共宣汉县委办公室
单位概况
一、职能简介
1.中共宣汉县委办公室负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实;2.按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；3.围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；4.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；5.负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；6.负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。7.负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作8.负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；9.完成县委交办的其他任务。
二、2024年重点工作
我办2024年重点工作主要有以下几个方面：1、精细提供文稿服务；2、精准开展调查研究；3、全面搞好信息服务；4、全力开展督促检查；5、务实负责地做好书记信箱工作；6、扎实有效地做好机要保密工作；7、真抓实干做好脱贫攻坚工作；8、整治“群众最不满意的10件事”。
第二部分中共宣汉县委办公室
2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分中共宣汉县委办公室
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出14568273元、社会保障和就业支出809182元、卫生健康支出226446元、住房保障支出435860元。中共宣汉县委办公室2024年收支预算总数16039761元，比2023年收支预算总数增加957261元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委办公室单位2024年收入预算16039761元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入16039761元，占100%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委办公室单位2024年支出预算16039761元，其中：基本支出5911461元，占36.85%；项目支出10128300元，占63.15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委办公室单位2024年财政拨款收支预算总数16039761元，比2023年财政拨款收支预算总数增加957261元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入16039761元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出14568273元、社会保障和就业支出809182元、卫生健康支出226446元、住房保障支出435860元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委办公室单位2024年一般公共预算当年拨款16039761元，比2023年预算数增加957261元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出14568273元，占90.8%；社会保障和就业支出809182元，占5%；卫生健康支出226446元，占1.4%；住房保障支出435860元，占2.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为4151394元，主要用于：行政单位人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2024年预算数为1003800元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为288579元，主要用于：事业单位人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为9124500元，主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为228800元，主要用于：归口管理的行政单位离退休生活补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为580382元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为181554元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为16047元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为19800元，主要用于：公务补充医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为9045元，主要用于：其他行政事业单位大额医疗支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为435860元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委办一般公共预算基本支出5911461元，其中：
人员经费5165350元，主要包括：基本工资1374888元、津贴补贴1019256元、奖金1155300元、绩效工资82752元、养老保险费用580382元、医疗保险费用206646元、其他社会保险支出7032元、其他福利支出54454元。
公用经费746111元，主要包括：办公费50000元、印刷费50000元、水费10000元、电费20000元、邮电费5000元、差旅费50000元、会议费50000元、公务接待费20000元、劳务费10000元、公务用车运行维护费40000元、维修费20000元、工会经费13800元、其他交通费用307600元、其他商品服务支出99800元、生活补助221000元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委办机关2024年“三公”经费财政拨款预算数260000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费220000元，公务用车购置及运行维护费40000元。
（一）因公出国（境）经费无，与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算增加9%，主要原因是2023年各种创建工作及迎接上级检查公务接待活动增加。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算增加25%，主要原因是公务用车年久维护成本增加。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费40000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
县委办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
县委办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中共宣汉县委办公室机关运行经费财政拨款预算为746111元，与2023年预算上升25%，主要原因是人员增加导致日常公用经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，县委办安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委办共有车辆1辆，其中：轿车1辆。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年县委办开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算10128300元。其中：人员类项目无；运转类项目无；特定目标类项目4个，涉及预算10128300元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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