目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共宣汉县委办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共宣汉县委办公室职能简介
1.负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实;2.按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；3.围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；4.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；5.负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；6.负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。7.负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作8.负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；9.完成县委交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
我办2024年重点工作主要有以下几个方面：1、精细提供文稿服务；2、精准开展调查研究；3、全面搞好信息服务；4、全力开展督促检查；5、务实负责地做好书记信箱工作；6、扎实有效地做好机要保密工作；7、真抓实干做好脱贫攻坚工作；8、整治“群众最不满意的10件事”。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委办公室下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
序号 | 预算单位名称 |
1 | 中共宣汉县委办公室机关 |
2 | 宣汉县保密机要局 |
3 | 宣汉县公务服务中心 |
第二部分中共宣汉县委办公室
2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分中共宣汉县委办公室
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出20412934元、社会保障和就业支出1145646元、卫生健康支出330563元、住房保障支出634694元、公共安全支出2062676元。中共宣汉县委办公室2024年收支预算总数24586513元，比2023年收支预算总数增加898113元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委办公室2024年收入预算24586513元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入24586513元，占100%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委办公室2024年支出预算24586513元，其中：基本支出8565633元，占34%；项目支出16020880元，占66%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委办公室2024年财政拨款收支预算总数24586513元，比2023年财政拨款收支预算总数增加898113元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入24586513元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般共服务支出20412934元、社会保障和就业支出1145646元、卫生健康支出330563元、住房保障支出634694元、公共安全支出2062676元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委办公室2024年一般公共预算当年拨款24586513元，比2023年预算数增加898113元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般共服务支出20412934元，占83.3%；社会保障和就业支出社会保障和就业支出1145646元，占4.6%；卫生健康支出330563元，占1.3%；住房保障支出634694元，占2.5%；公共安全支出2062676元，占8.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）2024年预算数为30000元，主要用于本部门公务用车运维费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4151394元，主要用于本部门公务员及参公人员的基本支出。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为5138500元，指本部门机关事务的基本支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为1003800元，主要用于本部门专项业务的经费支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为964740元，主要用于本部门事业人员运行的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为9124500元，主要用于本部门其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）2024年预算数为1338596元，主要用于保密机要局人员经费及机关运行基本支出。
8.公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）2024年预算数为724080元，主要用于保密机要局部门专项支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为304800元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为840846元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为242103元，主要用于：按规定为公务员及参照公务员管理职工缴纳的基本医疗保险费用支出。
12.卫生健康（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为48747元，主要用于：按规定为事业单位职工缴纳的基本医疗保险费用支出。
13.卫生健康（类）卫生健康支出（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为26400元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗保险支出。
14.卫生健康（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为13313元，主要用于：按规定为职工缴纳的大额医疗保险费用支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为634694元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委办公室2024年一般公共预算基本支出8565633元，其中：
人员经费7477690元，主要包括：基本工资1993824元、津贴补贴1386084元、奖金1659153元、绩效工资250080元、养老保险费用840846元、医疗保险费用341363元、其他社会保险支出12116元、其他福利支出54454元。
公用经费1087943元，主要包括：办公费103000.86元、印刷费55000元、水费16253.26元、电费33000元、邮电费10000元、差旅费96000元、会议费50000元、培训费29907.36元、公务接待费20000元、劳务费13000元、公务用车运行维护费100000元等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数2129500元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1989500元，公务用车购置及运行维护费140000元。
（一）因公出国（境）经费为0与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算减少2.7%，主要原因节约开支，减少接待经费支出。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算下降4%，主要原因是维修费用等减少。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费140000元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中共宣汉县委办公室机关运行经费财政拨款预算为998118元，与2023年预算上升4.7%，主要原因是人员增加定额公用经费相应增加。
（二）政府采购情况
2024年，中共宣汉县委办公室无政府采购预算，其中：政府采购货物预算无，政府采购工程预算无，政府采购服务预算无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委办共有车辆3辆，其中：轿车3辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年县委办开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算16020880元。其中：人员类项目无；运转类项目无；特定目标类项目8个，涉及预算16020880元。
第四部分名词解释
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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