目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县人民代表大会常务委员会办公室职能简介
1.承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议室的筹备、服务工作，以及对会议作出的决议、决定的督办工作；
2.了解宪法及法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，参与有关执法检查，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
3.了解县政府及其职能部门、县人民法院、县人民检察院关于经济、教科文卫、内务司法等方面的决定和行政措施颁布实施情况，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
4.围绕全县经济、教科文卫、民主法制建设的重大事项进行调查研究，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
5.承办县人大常委会组织县人大代表对本级人民政府及其所属工作部门、人民法院、人民检察院的工作进行评议；
6.负责交办、督办、检查有关机关和单位办理人大代表提出议案、建议、批评和意见，了解办理情况，并向主任会议报告；
7.指导乡、镇人民代表大会，乡、镇人大主席团、代表小组依法开展工作；
8.负责各级人大代表的联系，反应各级人大代表的意见和要求。指导县、乡人大代表看展好视察、调查等活动。对有关侵犯代表职权和代表违法违纪行为，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
9.指导、承办做好县、乡（镇）人大代表换届选举工作；
10.负责人民群众的来信来访工作，对重要案件提出办理建议意见，并向主任会议汇报；
11.负责机关文件、档案、保密、保卫、安全、计划生育、财务和劳动工资管理工作；
12.承办省、市人大常委会、县人大常委会交办的其他事宜。
（二）宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年重点工作
1.扎实开展“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动;
2.听取审议2023年政府性重大投资项目建设情况及2024年政府性重大投资项目安排、国民经济和社会发展计划执行、预算执行、预算调整和决算报告，加快推进预算联网监督平台升级建设，围绕主要指标、重点任务和资金使用提出意见建议;
3.听取审议工业奋战攻坚年、城乡环境大提升、交通建设三年大会战、“森林四库”建设、城乡融合发展、粮食安全保障、科技创新、农贸市场监管、全县学前教育及普惠托育服务体系建设、年度普法工作、未成年人检察、法院执行等专项工作报告;
4.专题调研化工园区扩区、钾肥基地建设、正达凯、赣锋锂业、广东美联、四川金海马等重点工业企业建设投产、“千万工程”建设、通信业服务、城镇二次供水、老城区危房整治、已建成A级景区运营管理、服务业提升、项目争取、包装规划、建设管理和前期工作经费预算及执行、政府债务风险防范等工作情况;
5.专项视察城乡水务一体化建设、县域医共体建设等情况，持续开展食品安全、环境保护等专项监督工作;
6.对县经信局、县住建局、县市场监管局、县司法局4个部门开展工作评议;
7.对农业技术推广法、就业促进法、职业教育法、四川省优化营商环境条例等8部事关全县经济社会发展和人民群众切身利益的法律法规开展执法检查;
8.跟踪监督2023年18项审议意见、评议意见、询问意见和决议决定落实情况;
9.持续开展法官、检察官履职评议;
10.开展人大代表履职培训;
11.提升打造15个示范家站，夯实代表联系选民、了解社情民意的履职阵地;
12.组织人大代表回选区向选民述职，加强对办理工作的督促检查；
13.开展“学习大讲堂”，认真执行“四下基层”工作制度。
二、部门预算单位构成
宣汉县人民代表大会常务委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。宣汉县人民代表大会下设六个专委会(即：社会建设委员会、监察司法委、法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教外事侨务委员会)，宣汉县人大常委会机关内设工作机构5委1室（即：人代工委、基层人大工委、农工委、教工委、预算工委、办公室），办公室下设宣汉县人大信息中心。县级领导干部编制9名,行政编制21名，事业编制4名，工勤编制4名，编制总数38名。在职人员33人，其中：公务员26人，事业人员3人，工勤人员4人；遗属2人。
第二部分宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支预算总数11045054元，比2023年收支预算总数减少1438239.57元，主要原因是人员经费减少。
宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算11045054元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入11045054元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算11045054元，其中：基本支出6836054元，占61.89%；项目支出4209000元，占38.11%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算总数11045054元，比2023年财政拨款收支预算总数减少1438239.57元，主要原因是人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11045054元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出9095856元、社会保障和就业支出1220413元、卫生健康支出239624元、住房保障支出489161元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款11045054元，比2023年预算数减少1438239.57元，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出9095856元，占82.35%；社会保障和就业支出1220413元，占11.05%；卫生健康支出239624元，占2.17%；住房保障支出489161元，占4.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4590007元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费，保障部门各项工作正常运转。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1305000元，主要用于：人代会、常委会、主任会三会的正常召开。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为460000元，主要用于：人大开展监督、视察、调研、检查等工作。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为524000元，主要用于：人大代表开展学习、培训、提高履职能力等工作。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为720000元，主要用于：各级人大代表开展学习、培训、各类视察等工作。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为296849元，主要用于：人大信息中心事业编制人员基本工资、绩效、津补贴等人员经费。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为1200000元，主要用于：人大开展宣传工作、人大信访、机关服务、人大信息中心开展工作、专家咨询组成员开展工作、代表联络中心工作等其他事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数568200元，主要用于离退休人员的生活补助、医保缴费等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为652213元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为195772元，主要用于部门按规定缴纳的行政单位基本医疗。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16161元，主要用于部门按规定缴纳的事业单位医疗。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18000元，主要用于部门按规定缴纳的公务员医疗补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他等下事业单位医疗支出（项）2024年预算数为9691元，主要用于部门职工在参保年度医疗费用超过封顶线以上的部分进行补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为489161元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出6836054元，其中：
人员经费6110999元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费725055元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数40000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费40000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为725055元，与2023年预算下降20.75%，主要原因是在职人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县人民代表大会常务委员会办公室开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算4209000元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目5个，涉及预算4209000元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指各级人大立法方面支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开报表.xlsx
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