目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
负责县关工委的日常工作和成员单位的协调工作；做好青少年的帮助教育工作；承办上报关工委和县委、县政府交办的其他工作。
1.开展“精神关爱”行动。抓好“六进校园”活动：开展“党史及红色文化教育”进校园活动；开展“中华优秀传统文化教育”进校园活动；开展“法治教育”进校园活动；开展“科技创新发明教育”进校园活动；开展“防毒防艾安全教育”进校园活动；开展“心理健康教育”进校园活动。
2.开展“助困关爱”行动。持续开展“金秋助学•圆梦大学”活动；持续开展“暖冬行动”；持续推动留守儿童周末假日寄宿学校高质量发展；继续做好“事实无人抚养儿童”关爱保障工作；继续做好“爱满宣汉5.28帮困助学”等助学活动。
3.开展“环境关爱”行动。积极参与校园周边环境整治；深入开展网吧义务监督。
4.开展“创业关爱”行动。开展创业就业指导咨询服务；开展创业就业技能培训；打造城乡青年创业实践基地。
5.开展“家教关爱”行动。持续深化“五老弘扬好家教好家风”活动。联合教育、工会、妇联、共青团、家促会等有关部门共同办好家长学校，开展家庭教育大讲堂、家教家风公益宣讲等活动，讲好红色家风故事，持续办好“家教在线”“专家大讲堂”栏目，编印《宣汉家教读本》，举办家庭教育征文活动；积极会同有关部门（单位）开展家庭教育进校园、进机关、进社区、进企业、进家庭活动。
6.加强关工委组织建设，以创建“六好”基层关工委为抓手，加强关工委组织和工作全覆盖。
8.加强“五老”队伍建设。在已经建立“五团一中心”的基础上，新组建关爱明天青少年心理健康咨询服务团；把基层关工委执行主任和“五老”志愿者培训纳入全县党校干部培训计划，要积极组织“五老”志愿者参与学习培训，加强党的二十大精神教育、形势政策教育等，努力提升关工委工作水平和“五老”志愿服务水平。要加强对“五老”的关心爱护，为广大“五老”各展所长搭建平台、创造条件。要加强“五老”先进典型的宣传，大力弘扬“五老”精神。
9.加强关爱事业宣传。大力宣传党中央、国务院关于关心下一代的决策部署，大力宣传各级党委、政府关心下一代的创新举措，大力宣传关心下一代事业中涌现的先进典型。加强通讯员队伍建设，积极向省、市主流媒体投稿，持续抓好《关爱明天》《中国火炬》《中华家教读本》等杂志的征订宣传工作，踊跃参加省关工委关心下一代新闻佳作推荐和评选活动。继续办好《宣汉关爱》杂志，运行维护好“宣汉关爱明天”“宣汉家庭教育学校总校”微信公众号，不断提升《宣汉关爱》杂志、“宣汉关爱明天”“宣汉家庭教育学校总校”微信公众号的质量和水平。
（详见附件：单位预算公开表）
按照综合预算的原则，宣汉县关心下一代工作委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他商品和服务支出。宣汉县关心下一代工作委员会办公室2024年收支预算总数634，023.00元，比2023年收支预算总数增加3，519.00元，主要原因是：一是2024职工晋级增资：二是承办省关工委农村关心下一代工作座谈会。
（一）收入预算情况
宣汉县关心下一代工作委员会办公室2024年收入预算634，023.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入634，023.00元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县关心下一代工作委员会办公室2024年支出预算634，023.00元，其中：基本支出284，023.00，占44.8%；项目支出350，000.00元，占55.2%。
宣汉县关心下一代工作委员会办公室2024年财政拨款收支预算总数634，023.00元，比2023年财政拨款收支预算总数增加3，519.00万元，主要原因是：2024职工晋级增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入634，023.00元，上年结转一般公共预算拨款收入0元。
支出包括：一般公共服务支出567，827.00元、社会保障和就业支出31，433.00元、卫生健康支出11，188.00元、住房保障支出23，575.00元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县关心下一代工作委员会办公室2024年一般公共预算当年拨款634，023.00元，比2023年预算数增加3，519.00元，主要原因是：一是2024职工晋级增资：二是承办省关工委农村关心下一代工作座谈会。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出567，827.00元，占89.56%；社会保障和就业支出31，433.00元，占4.96%；卫生健康支出11，188.00元，占1.76%；住房保障支出23，575.00元，占3.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为217，827.00元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务（类）财政事务(款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为350，000.00元（部门专项），主要是用于:其他党委办公厅（室）及相关事务支出，包括差旅费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31，433.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10，698.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的事业基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为490.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23，575.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县关心下一代工作委员会办公室2024年一般公共预算基本支出284，023.00元，其中：
人员经费263，952.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、独生子女费等支出。
公用经费20，071.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务费等支出。
宣汉县关心下一代工作委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数20，000.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费20，000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
宣汉县关心下一代工作委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县关心下一代工作委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费情况
2024年，宣汉县关心下一代工作委员会办公室无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2024年，宣汉县关心下一代工作委员会办公室安排政府采购预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，宣汉县关心下一代工作委员会办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年宣汉县关心下一代工作委员会办公室开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算3500，000.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目2个，涉及预算350，000.00元。
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、工伤保险、失业保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）职工基本医疗、补充医疗支出（项）：指按规定为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
事业运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县关心下一代工作委员会办公室2024年单位预算公开表.xlsx
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