第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
1.接收和管理经组织同意的在县城或干休所居住的离休、退休老红军和离休老干部；
2.做好他们的安置工作；负责落实他们（含配偶）的政治待遇；
3.组织他们学习、阅读规定范围内的文件、参加有关会议、听报告等；
4.协同有关部门落实好他们的生活待遇，及时向原单位及老干部工作部门反映他们的情况；
5.做好医疗保健工作；
6.协助原单位妥善处理离休干部逝世后的丧葬事宜，照顾好他们的遗属。
1.组织老干部参加政治学习；
2.组织副县级以上的离退休老干部体检；
3.落实老干部的生活待遇；
4.做好离退休干部重要节日走访慰问、生病住院看望、逝世吊唁等。
第二部分中共宣汉县委老干部休养所
2024年单位预算表
（详见附件：单位预算公开表）
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委老干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宣汉县委老干部休养所2024年收支预算总数795636元，比2023年收支预算总数增加436元，主要原因是没有人员调整，属于正常调资。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委老干部休养所2024年收入预算795636元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入795636元，占100%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委老干部休养所2024年支出预算795636元，其中：基本支出695636元，占87.43%；项目支出100000元，占12.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委老干部休养所2024年财政拨款收支预算总数795636元，比2023年财政拨款收支预算总数增加436元，主要原因是正常调资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入795636元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出594806元，社会保障和就业支出124444元、卫生健康支出26854元、住房保障支出49532元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委老干部休养所2024年一般公共预算当年拨款795636元，比2023年预算数增加436元，主要原因是正常调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出594806元，占75%；社会保障和就业支出124444元，占16%；卫生健康支出26854元，占4%；住房保障支出49532元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为494806元，主要用于：行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为100000元，主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，包括差旅费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为58400元，主要用于：行政单位离退休干部保障类基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为66044元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算支出23384元，主要用于：行政单位医疗保险。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算支出2400元，主要用于：公务员医疗补助保险。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算支出1070元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49532元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委老干部休养所2024年一般公共预算基本支出695636元，其中：
人员经费614264元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费81372元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委老干部休养所2024年“三公”经费财政拨款预算数2000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2000元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委老干部休养所2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委老干部休养所2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，中共宣汉县委老干部休养所机关运行经费财政拨款预算为81372元，与2023年预算增加72元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
（二）政府采购情况
2024年，中共宣汉县委老干部休养所安排政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中共宣汉县委老干部休养所共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年中共宣汉县委老干部休养所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算100000元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目1个，涉及预算100000元。
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宣汉县委老干部休养所2024年单位预算公开报表.xlsx
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